Приказ управления Ленинградской области по государственному техническому надзору и контролю от 04.12.2014 N 18/14 "Об утверждении новой редакции ведомственной целевой программы "Организация обеспечения деятельности управления Ленинградской области по государственному техническому надзору и контролю на 2014-2016 годы"



УПРАВЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ
ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ И КОНТРОЛЮ

ПРИКАЗ
от 4 декабря 2014 г. № 18/14

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОВОЙ РЕДАКЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ "ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ТЕХНИЧЕСКОМУ
НАДЗОРУ И КОНТРОЛЮ НА 2014-2016 ГОДЫ"

С целью повышения эффективной организации обеспечения деятельности управления Ленинградской области по государственному техническому надзору и контролю, исполнения постановления Правительства Ленинградской области от 29 июня 2006 года № 206 "О Порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Ленинградской области" приказываю:

1. Утвердить новую редакцию ведомственной целевой программы "Организация обеспечения деятельности управления Ленинградской области по государственному техническому надзору и контролю на 2014-2016 годы", утвержденную приказом управления Ленинградской области по государственному техническому надзору и контролю № 7/14 от 06.05.2014 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Организация обеспечения деятельности управления Ленинградской области по государственному техническому надзору и контролю на 2014-2016 годы", в редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Организовать размещение текста ведомственной целевой программы с учетом изменений в официальном периодическом издании Правительства Ленинградской области "Вестник Правительства Ленинградской области" и на официальном веб-сайте Правительства Ленинградской области.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник управления
Ленинградской области
О.П.Торжков





ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу управления
Ленинградской области
по государственному техническому
надзору и контролю
от 04.12.2014 № 18/14

ПАСПОРТ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование главного распорядителя бюджетных средств
Управление Ленинградской области по государственному техническому надзору и контролю
Наименование ведомственной целевой программы
Организация обеспечения деятельности управления Ленинградской области по государственному техническому надзору и контролю на 2014-2016 годы
Должностное лицо, утвердившее ведомственную целевую программу (дата утверждения), или наименование, дата и номер соответствующего нормативного акта
Приказ управления Ленинградской области по государственному техническому надзору и контролю от "__" ____________ 2014 года № _______ "Об утверждении ведомственной целевой программы "Организация обеспечения деятельности управления Ленинградской области по государственному техническому надзору и контролю на 2014-2016 годы"
Обоснование разработки ведомственной целевой программы
Постановление Правительства Ленинградской области от 26 декабря 2013 года № 512 "Об управлении Ленинградской области по государственному техническому надзору и контролю";
Постановление Совета Министров Правительства Российской Федерации от 13 декабря 1993 года № 1291 "О государственном надзоре за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации"
Соответствие ведомственной целевой программы задачам социально-экономического развития Ленинградской области
Программа направлена на охрану безопасности жизнедеятельности, обеспечение безопасности дорожного движения, охрану окружающей среды от негативного воздействия, обеспечение модернизации и перевооружения агропромышленного комплекса, сохранение здоровья людей и имущества, повышение качества профессиональной подготовки
Цели и задачи ведомственной целевой программы
Цель: Обеспечение безопасности при эксплуатации поднадзорных самоходных машин и оборудования для жизни, здоровья людей, сохранности имущества и охраны окружающей среды.
Задача 1: Материально-техническое обеспечение управления Ленинградской области по государственному техническому надзору и контролю
Задача 2: Предупреждение и пресечение административных правонарушений, связанных с эксплуатацией поднадзорной техники, улучшение экологической обстановки и предупреждение аварий и несчастных случаев в процессе использования поднадзорной техники
Численность целевой группы населения Ленинградской области, на которую ориентирована ведомственная целевая программа
Собственники поднадзорной техники:
юридические лица - 3077 предприятий и организаций, физические лица - 9327 чел.
Целевые индикаторы и показатели ведомственной целевой программы:
1. Аренда помещений;
2. Предоставление мест стоянок для служебного транспорта;
3. Ремонт и обслуживание электронно-технических и диагностических средств техники;
4. Техническое обслуживание и мойка автомобилей;
5. Услуги связи;
6. Содержание помещений;
7. Медосвидетельствование;
8. Автострахование;
9. GPS/ГЛОНАСС (оснащение);

10. Размещение информации в средствах массовой информации (СМИ);
11. Техническое обеспечение и сопровождение программными средствами;
12. Изготовление полиграфической продукции;
13. Специальная полиграфическая продукция и государственные номерные знаки (изготовление);
14. Электронно-технические и диагностические средства (приобретение);
15. Мебель (приобретение);
16. Передвижные автотранспортные средства (приобретение);
17. Горюче-смазочные материалы и автохимия (приобретение);
18. Автозапчасти и комплектующие (приобретение);
19. Форменная одежда (приобретение);

20. Оснащение канцелярскими товарами, в том числе картриджами;
21. Проверка предприятий;
22. Операция по внедорожным транспортным средствам категорий А1, А2, А3, А4 "Снегоход";
23. Операция "Трактор";
24. Доля поднадзорной техники, представленной на технический осмотр, от общего количества техники;
25. Количество совершенных регистрационных действий;
26. Количество единиц зарегистрированной техники;
27. Количество выданных (замененных) удостоверений тракториста-машиниста (тракториста);
28. Количество принятых экзаменов;
29. Размещение информации на сайте gtn.lenobl.ru;
30. Размещение информации в средствах массовой информации;
31. Проведение горячей линии;
32. Выдача разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси
Ожидаемые результаты ведомственной целевой программы
1. Обеспеченность государственных инженеров-инспекторов Ленинградской области офисными помещениями - 100%, в 2014 году - 100%, в 2015 году - 100%, в 2016 году - 100%,
2. Обеспеченность государственных инженеров-инспекторов Ленинградской области автостоянкой служебного транспорта - 100%, в 2014 году - 100%, в 2015 году - 100%, в 2016 году - 100%,
3. Ремонт и обслуживание электронно-технических и диагностических средств (заправка картриджей; ремонт и обслуживание электронно-технических и диагностических средств техники и приборов к ним; поверка оборудования, обследование технического состояния объектов) - 100%, в 2014 году - 100%, в 2015 году - 100%, в 2016 году - 100%,
4. Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (включая чистку, уборку) - 100%, в 2014 году - 100%, в 2015 году - 100%, в 2016 году - 100%,
5. Обеспеченность государственных инженеров-инспекторов Ленинградской области услугами связи (местная связь, интернет; междугородная и международная электрическая связь) - 100%, в 2014 году - 100%, в 2015 году - 100%, в 2016 году - 100%,
6. Содержание офисных помещений - 100%, в 2014 году - 100%, в 2015 году - 100%, в 2016 году - 100%,
7. Обеспеченность государственных инженеров-инспекторов Ленинградской области проведением медосвидетельствования - 100%, в 2014 году - 100%, в 2015 году - 100%, в 2016 году - 100%,

8. Обеспеченность государственных инженеров-инспекторов Ленинградской области автострахованием служебного транспорта (ОСАГО, КАСКО) - 100%, в 2014 году - 100%, в 2015 году - 100%, в 2016 году - 100%,
9. Обеспечение служебного транспорта системой GPS/ГЛОНАСС: 2014 год - 91%, 2015 год - 83%, 2016 год - 83%,
10. Размещение информации в средствах массовой информации (СМИ) - 100%, в 2014 году - 100%, в 2015 году - 100%, в 2016 году - 100%,
11. Обеспеченность государственных инженеров-инспекторов Ленинградской области программными средствами, их техническое обеспечение и сопровождение - 100%, в 2014 году - 100%, в 2015 году - 100%, в 2016 году - 100%,
12. Обеспеченность государственных инженеров-инспекторов Ленинградской области полиграфической продукцией - 100%, в 2014 году - 100%, в 2015 году - 100%, в 2016 году - 100%,
13. Изготовление специальной полиграфической продукции и государственных номерных знаков:
2014 год - 36090 шт.,
2015 год - 37700 шт.,
2016 год - 39500 шт.,
14. Приобретение электронно-технических и диагностических средств:
2014 год - 67 шт.,

15. Приобретение мебели:
2014 год - 19 шт.,
16. Приобретение передвижных автотранспортных средств:
2014 год - 2 шт.,
2015 год - 2 шт.,
17. Приобретение горюче-смазочных материалов (ГСМ):
2014 год - 29050 л,
2015 год - 53500 л.,
2016 год - 49375 л.,
18. Автозапчасти и комплектующие (приобретение):
2014 год - 20 шт.,
2015 год - 8 шт.,
19. Количество заключенных договоров на пошив, приобретение форменной одежды:
2015 год - 1 дог.,
2016 год - 1 дог.
20. Количество заключенных договоров на поставку канцелярских товаров, в том числе картриджей:
2014 год - 2 дог.,
2016 год - 2 дог.

21. Количество проверок предприятий - 39 единиц, в том числе:
2014 год - 12 ед.,
2015 год - 13 ед.,
2016 год - 14 ед.,
22. Количество операций по внедорожным транспортным средствам категорий А1, А2, А3, А4 "Снегоход" - 3 штуки, в том числе:
2014 год - 1 шт.,
2015 год - 1 шт.,
2016 год - 1 шт.,
23. Количество операций "Трактор" - 3 штуки, в том числе:
2014 год - 1 шт.,
2015 год - 1 шт.,
2016 год - 1 шт.,
24. Увеличение доли поднадзорной техники, представленной на технический осмотр, от общего количества техники с 57% до 63%:
2014 год - 57%,
2015 год - 60%,
2016 год - 63%,
25. Количество совершенных регистрационных действий - 18483 единицы, в том числе:
2014 год - 6000 ед.,
2015 год - 6152 ед.,
2016 год - 6331 ед.,
26. Увеличение количества единиц зарегистрированной техники с 31954 единиц до 32592 единиц:
2014 год - 31954 ед.,
2015 год - 32273 ед.,
2016 год - 32592 ед.,

27. Количество выданных (замененных) удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) - 15825 штук, в том числе:
2014 год - 5075 шт.,
2015 год - 5275 шт.,
2016 год - 5475 шт.,
28. Количество принятых экзаменов - 11175 человек, в том числе:
2014 год - 3625 чел.,
2015 год - 3725 чел.,
2016 год - 3825 чел.,
29. Размещение информации на сайте gtn.lenobl.ru - ежегодно 24 обновления,
30. Количество размещений информации в средствах массовой информации - 85 единиц ежегодно,
31. Проведение горячей линии в 2014 году - 24 шт., 2015-2016 годы по 48 шт. ежегодно,
32. Выдача разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 2014-2016 годы всего 3450 шт., в том числе.
2014 год - 1300 шт.,
2015 год - 1150 шт.,
2016 год - 1000 шт.
Содержание и сроки выполнения основных мероприятий ведомственной целевой программы
1. Обеспечение государственных инженеров-инспекторов помещениями и автостоянками служебного транспорта.
2. Содержание имущества.
3. Обеспечение государственных инженеров-инспекторов нефинансовыми активами.
4. Проведение плановых профилактических операций и проведение плановых проверок.
5. Проведение технического осмотра и регистрационных действий с поднадзорной техникой, обмен и выдача удостоверения тракториста-машиниста (тракториста).
6. Аттестация трактористов-машинистов на право управления самоходными машинами.
7. Повышение открытости службы управления Ленинградской области по государственному техническому надзору и контролю и взаимодействие его с физическими и юридическими лицами - владельцами техники, учебными заведениями
Объемы финансирования ведомственной целевой программы
За период 2014-2016 годов - 27000 тыс. руб., в том числе 2014 год - 9000 тыс. руб., 2015 год - 9000 тыс. руб., 2016 год - 9000 тыс. руб.
Предварительная оценка эффективности выполнения ведомственной целевой программы
1. Экономическая эффективность:
Сокращение затрат владельцев самоходных машин на оплату штрафов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях, связанное с сокращением количества техники, эксплуатируемой с нарушением норм и правил эксплуатации, на 7% в 2015 году и 15% в 2016 году по сравнению с 2014 годом.
2. Бюджетная эффективность:
Увеличение доходов консолидированного бюджета Ленинградской области за счет налоговых и неналоговых поступлений от деятельности управления Ленинградской области по государственному техническому надзору и контролю на 2047 тыс. руб. в 2014 году, на 4278 тыс. руб. в 2015 году, на 6801 тыс. руб. в 2016 году по сравнению с 2013 годом.
3. Социальная эффективность:
Снижение уровня дорожно-транспортных нарушений с участием незарегистрированной поднадзорной техники или техники, не допущенной к эксплуатации органами гостехнадзора, от общего количества дорожно-транспортных нарушений с 13% в 2013 году до 12% в 2014 году, до 11% в 2015 году, до 10% в 2016 году.
4. Отраслевая эффективность:
Повышение эффективности работы управления Ленинградской области по государственному техническому надзору и контролю
Предполагаемый способ проведения мониторинга (контроля) результативности ведомственной целевой программы
Мониторинг и контроль реализации Программы осуществляются управлением Ленинградской области по государственному техническому надзору и контролю в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 29.06.2006 № 206 "О порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Ленинградской области". Результаты мониторинга представляются управлением Ленинградской области по государственному техническому надзору и контролю в комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области и комитет финансов Ленинградской области ежеквартально в сроки, установленные для предоставления бюджетной отчетности.
Для обеспечения контроля и анализа хода реализации Программы управление Ленинградской области по государственному техническому надзору и контролю ежегодно в срок, предусмотренный для сдачи бюджетной отчетности, представляет в комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области и комитет финансов Ленинградской области отчет о реализации Программы с пояснительной запиской, отражающей эффективность и результативность выполнения Программы в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 29.06.2006 № 206 "О порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Ленинградской области"

ОПИСАНИЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧ, МЕРОПРИЯТИЙ, ИНДИКАТОРОВ
И РЕЗУЛЬТАТОВ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

При эксплуатации самоходных машин и оборудования происходят случаи травмирования механизаторов или обслуживающего персонала, ущерб имуществу окружающей среде. Причин этому может быть множество. В некоторых случаях может сказываться техническое состояние самоходной машины, иногда уровень квалификации механизатора или оператора.
Сокращению количества таких случаев, а также случаев эксплуатации самоходных машин с нарушением норм и правил эксплуатации способствует деятельность управления Ленинградской области по государственному техническому надзору и контролю, направленная на пресечение случаев эксплуатации самоходных машин с нарушением действующих правил и норм.
К целевой группе, на которую ориентирована ведомственная целевая программа "Организация обеспечения деятельности управления Ленинградской области по государственному техническому надзору и контролю на 2014-2016 годы", относятся граждане и организации Ленинградской области - владельцы самоходных машин и других видов техники.
Реализация программы будет осуществляться управлением Ленинградской области по государственному техническому надзору и контролю в 2014-2016 годах.
Цель настоящей ВЦП заключается в обеспечении безопасности при эксплуатации поднадзорных самоходных машин и оборудования для жизни, здоровья людей, сохранности имущества и охраны окружающей среды.
Для достижения этой цели необходимо решить следующие основные задачи:
- материально-техническое обеспечение управления Ленинградской области по государственному техническому надзору и контролю;
- предупреждение и пресечение административных правонарушений, связанных с эксплуатацией поднадзорной техники, улучшение экологической обстановки и предупреждение аварий и несчастных случаев в процессе использования поднадзорной техники.
В ходе реализации ведомственной целевой программы "Повышение эффективности государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Ленинградской области на 2011-2013 годы" достигнуты следующие результаты:
1. Государственные инженеры-инспекторы Ленинградской области своевременно обеспечены специальной полиграфической продукцией (паспорта самоходных машин, свидетельства о регистрации, талоны ГТО, удостоверения тракториста-машиниста) и государственными номерными знаками с целью недопущения сбоев при осуществлении регистрационных функций, а также с целью контроля за расходованием указанной спец. продукции;
2. Созданы единая автоматизированная база данных регистрации и учета поднадзорной техники и единая автоматизированная база данных учета и выдачи удостоверений тракториста (тракториста-машиниста);
3. Проведен ежегодный гостехосмотр поднадзорной техники с целью проверки соответствия технического состояния требованиям безопасности, стандартам, ПДД, инструкциям по эксплуатации заводов-изготовителей и другой нормативной документации, уточнение численности машин, принадлежности и иных регистрационных данных в период проведения годового технического осмотра;
4. Проведены плановые проверки технического состояния поднадзорной техники с целью выявления незарегистрированной техники и нарушений в ходе эксплуатации техники, которые проводятся в соответствии с утвержденными графиками проверок, согласованными с органами прокуратуры в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ;
5. Проведены в Ленинградской области ежегодные плановые профилактические операции (профилактические операции "Трактор", "Снегоход", "Частник" - операции, проводимые совместно с органами ГИБДД по выявлению незарегистрированной техники и техники, эксплуатируемой с нарушениями);
6. Государственные инженеры-инспекторы Ленинградской области обеспечены форменной одеждой;
7. Государственные инженеры-инспекторы Ленинградской области оснащены автотранспортом (аренда, приобретение, передача);
8. Заключены соглашения с территориальными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления о порядке взаимодействия в вопросах государственной регистрации поднадзорной техники;
9. Обеспечение открытости работы управления Ленинградской области по государственному техническому надзору и контролю путем освещения в средствах массовой информации материалов о проведении плановых и профилактических мероприятий;
10. Государственные инженеры-инспекторы Ленинградской области обеспечены нежилыми помещениями для осуществления возложенных функций;
11. Государственные инженеры-инспекторы Ленинградской области обеспечены услугами связи и телекоммуникаций;
12. Государственные инженеры-инспекторы Ленинградской области оснащены электронно-вычислительной техникой и средствами связи.
Целевые индикаторы деятельности управления Ленинградской области по государственному техническому надзору и контролю в рамках реализации ведомственной целевой программы "Организация обеспечения деятельности управления Ленинградской области по государственному техническому надзору и контролю на 2014-2016 годы" в разрезе задач с отражением количественных значений ожидаемых результатов с разбивкой по годам за период реализации ведомственной целевой программы с указанием целевых значений показателей представлены в таблице 1.
В мероприятии "Проведение технического осмотра и регистрационных действий с поднадзорной техникой, обмен и выдача удостоверения тракториста-машиниста (тракториста)" показатель "Количество совершенных регистрационных действий" рассчитан как среднее из фактически совершенных: 2011 год - 6157 ед., 2012 год - 8353 ед., 2013 год - 5973 ед. (среднее - 6828 ед.). При планировании предусмотрено ежегодное увеличение на 6%, исходя из количества прироста техники и совершения действий, связанных с ее залогом, заменой номерных агрегатов, восстановлением утраченных или пришедших в негодность документов: 2014 год - 6828 ед., 2015 год - 7238 ед., 2016 год - 7672 ед.

Таблица 1

ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ТЕХНИЧЕСКОМУ
НАДЗОРУ И КОНТРОЛЮ НА 2014-2016 ГОДЫ"

№ п/п
Содержание мероприятий
Ответственный исполнитель
Сроки исполнения
КОСГУ
Объем расходов на организацию мероприятия, руб.
Планируемые показатели результатов деятельности
2014 г.
2015 г.
2016 г.
наименование
Единица измерения
Промежуточное значение (непосредственный результат мероприятия)
Целевое значение (конечный результат)
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Задача 1: Материально-техническое обеспечение управления Ленинградской области по государственному техническому надзору и контролю
1
Обеспечение государственных инженеров-инспекторов помещениями и автостоянками служебного транспорта
управление Ленинградской области по государственному техническому надзору и контролю
2014-2016
224
1106022
1258375
1158114
1.1. Аренда помещений
дог.
10
10
9
9
226
283551
362852
350031
1.2. Автостоянка
дог.
12
13
13
13
2
Содержание имущества
управление Ленинградской области по государственному техническому надзору и контролю
2014-2016
225
110000
50000
120929
2.1. Ремонт и обслуживание электронно-технических и диагностических средств техники (Заправка картриджей, ремонт и обслуживание техники, поверка оборудования, обследование технического состояния объектов (нефинансовых активов))
дог.
3
1
4
4

952765
770211
1149264
2.2. Техническое обслуживание автомобилей, в т.ч.
ед.
22
24
24
24
225
637195
682500

2.2.1. Техническое обслуживание (ТО)
ед.
22
24
24
24
225
315570
87710

2.2.2. Автомойка транспортных средств
ед.
22
24
24
24
221
295811
310602
325821
2.3. Услуги связи и телекоммуникаций
дог.
2
2
2
2




174307
292998
158159
2.4. Затраты на содержание помещений, в т.ч.
дог.
9
11
7
7
223
107390
166598

2.4.1. Коммунальные услуги
дог.
8
8
8
8
225
62093
63700

2.4.2. Содержание помещений (уборка)
дог.
3
2
2
2
226
4824
62700

2.4.3. содержание помещений (охрана)
дог.
1
1
1
1
226
177486
397189
432702
2.5. Мед освидетельствование
чел.
22
22
22
22
226
302596
230475
207776
2.6. Автострахование (ОСАГО, КАСКО)
шт.
22
24
24
24
224
77000
112800
117147
2.7. GPS/ГЛОНАСС
дог.
1
1
1
1
226
160000
99320
197883
2.8. Размещение информации в СМИ (объявления)
дог.
2
1
1
1



226
374681
311574
353642
2.9. Техническое обеспечение, сопровождение, обновление программными средствами (техническое обеспечение и сопровождение процесса приема теоретических экзаменов, регистрации самоходных машин, видеоконференция, изготовление ЭЦП)
дог.
2
1
1
2
226
100000
0
108576
2.10. Изготовление полиграфической продукции
дог.
1
0
1
1
290
77031
-
-
2.11. Налоги
ед.
2
-
-
-
3
Обеспечение государственных инженеров-инспекторов нефинансовыми активами
управление Ленинградской области по государственному техническому надзору и контролю
2014-2016
290
882887
1160138
1192997
3.1. Спецпродукция (Защищенная полиграфическая продукция и другая продукция для нужд, государственные номерные знаки)
шт.
36090
37700
39500
113290
310
1583598
-
-
3.2. Электронно-технические и диагностические средства (ламинаторы, ЭВМ и периферийное оборудование, диагностические средства)
шт.
67
-
-
67
310
112681
-
-
3.3. Мебель
шт.
19
-
-
19
310
1060000
1104520
-
3.4. Передвижные транспортные средства (приобретение)
шт.
2
2
-
4
340
961065
2193442
1933418
3.5. Горюче-смазочные материалы и автохимия
л
29050
53500
49370
131920
340
65584
34145
-
3.6. Автозапчасти и комплектующие (автошины, автодиски)
шт.
20
8
-
28
340
-
311360
1000000
3.7. Форменная одежда
дог.
-
1
1
2
340
142935
0
193541
3.8. Оснащение канцелярскими товарами, в том числе картриджами
%
100
100
100
100
Задача 2: Предупреждение и пресечение административных правонарушений, связанных с эксплуатацией поднадзорной техники, улучшение экологической обстановки и предупреждение аварий и несчастных случаев в процессе использования поднадзорной техники
4
Проведение плановых профилактических операций и проведение плановых проверок
управление Ленинградской области по государственному техническому надзору и контролю
2014-2016
-
-
-
-
Проверка предприятий
ед.
12
13
14
39
-
-
-
-
Операция по внедорожным транспортным средствам категорий А1, А2, А3, А4 "Снегоход"
шт.
1
1
1
3
-
-
-
-
Операция "Трактор"
шт.
1
1
1
3
5
Проведение технического осмотра и регистрационных действий с поднадзорной техникой, обмен и выдача удостоверения тракториста-машиниста (тракториста)
управление Ленинградской области по государственному техническому надзору и контролю
2014-2016
-
-
-
-
Доля поднадзорной техники, представленной на технический осмотр, от общего количества техники
%
57
60
63
63
-
-
-
-
Количество совершенных регистрационных действий
ед.
6000
6152
6331
18483
-
-
-
-
Количество единиц зарегистрированной техники
ед.
31954
32273
32592
32592
-
-
-
-
Количество выданных (замененных) удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)
шт.
5075
5275
5475
15825
6
Аттестация трактористов-машинистов на право управления самоходными машинами
управление Ленинградской области по государственному техническому надзору и контролю
2014-2016
-
-
-
-
Количество принятых экзаменов
чел.
3625
3725
3825
11175
7
Повышение открытости службы Гостехнадзора и взаимодействие его с физическими и юридическими лицами - владельцами техники, учебными заведениями
управление Ленинградской области по
государственному техническому надзору и контролю
2014-2016
-
-
-
-
Размещение информации на сайте gtn.lenobl.ru
обнов.
24
24
24
24
-
-
-
-
Размещение информации в средствах массовой информации
ед.
85
85
85
85
-
-
-
-
Проведение горячей линии
шт.
24
48
48
120
8
Государственный контроль в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси
управление Ленинградской области по государственному техническому надзору и контролю
2014-2016
-
-
-
-
Выдача разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси
шт.
1300
1150
1000


Всего по мероприятиям (по годам)



9000000
9000000
9000000







Итого по программе



27000000







ОБОСНОВАНИЕ РАСХОДОВ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Источник финансирования ведомственной целевой программы "Организация обеспечения деятельности управления Ленинградской области по государственному техническому надзору и контролю на 2014-2016 годы" - областной бюджет Ленинградской области.
Объем финансирования ведомственной целевой программы на весь срок реализации составит 27000000 руб., в том числе 2014 год - 9000000 руб., 2015 год - 9000000 руб., 2016 год - 9000000 руб.
Расчет расходов на реализацию ведомственной целевой программы "Организация обеспечения деятельности управления Ленинградской области по государственному техническому надзору и контролю на 2014-2016 годы".
Для расчетов использованы сценарные условия и основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и предельные уровни цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.
Источник: Минэкономразвития России
(http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/doc20130412_08)

Расчеты:

Мероприятия
КОСГУ
Показатель
Товары/Работы/Услуги
Объем расходов на организацию мероприятий, руб.
Единица измерения
Промежуточные значения (непосредственный результат мероприятия)
Целевое значение
2014
2015
2016
2014
2015
2016
1. Обеспечение государственных инженеров-инспекторов помещениями и автостоянками для служебного транспорта
224
1.1. Арендная плата за помещения
1106022
1258375
1158114
дог.
10
10
9
9
226
1.2. Предоставление мест стоянок для служебного автотранспорта
283551
362852
350031
дог.
12
13
13
13
2. Содержание имущества
225
2.1. Ремонт и обслуживание электронно-технических и диагностических средств техники
2.1.1. Заправка картриджей
61000
-
120929
дог.
1
-
1
2
2.1.2. Ремонт и обслуживание электронно-технических и диагностических средств техники и приборов к ним
-
дог.
1
-
1
2
2.1.3. Поверка оборудования
49000
50000
дог.
1
1
1
3
2.1.4. Обследование технического состояния объектов (нефинансовых активов)
-
-
дог.
-
-
1
1
225
2.2. Техническое обслуживание автомобилей
2.2.1. Техническое обслуживание (ТО)
637195
682500
715943
ед.
22
24
24
24
2.2.2. Автомойка транспортных средств
315570
87710
433321
ед.
22
24
24
24
221
2.3. Услуги связи
2.3.1. Местная связь, интернет
295811
310602
325822
дог.
1
1
1
1
2.3.2. Междугородная и международная электрическая связь
дог.
1
1
1
1
223
2.4. Затраты на содержание помещений
Коммунальные услуги
174307
166598
158159
дог.
5
8
8
8
225
Содержание помещений (уборка)
63700
3
2
2
2
226
Содержание помещений (охрана)
62700
1
1
1
1
226
2.5. Медосвидетельствование
177486
397189
432702
чел.
22
22
22
22
226
2.6. Автострахование
2.6.1. ОСАГО
190846
230475
207776
шт.
22
24
24
24
2.6.2. КАСКО
111750
-
-
шт.
2
-
-
2
224
2.7. GPS/ГЛОНАСС
77000
112800
117147
дог.
1
1
1
3
226
2.8. СМИ
160000
99320
197883
дог.
2
1
1
1
226
2.9. Техническое обеспечение и сопровождение программных средств
2.9.1. Техническое обеспечение и сопровождение процесса приема теоретических экзаменов на право управления самоходными машинами
270681
311574
353642
дог.
1
1
1
1
2.9.2. Изготовление ЭЦП
104000
-
-
дог.
1
-
-
1
226
2.10. Изготовление полиграфической продукции
100000
-
108576
дог.
1
-
1
2
290
2.11. Налоги
2.11.1. Уплата налога на имущество организаций
77031
-
-
ед.
1
-
-
1
2.11.2. Транспортный налог



ед.
1
-
-
1
3. Обеспечение управления нефинансовыми активами
290
3.1. Спецпродукция
3.1.1. Государственные номерные знаки
130000
288000
279162
шт.
2450
4500
4700
11650
3.1.2. Защищенная полиграфическая продукция и другая продукция для нужд
752887
872138
913836
шт.
33640
33200
34800
101640
310
3.2. Электронно-технические и диагностические средства
3.2.1. Ламинаторы
55398
-
-
шт.
14
-
-
14
3.2.2. Диагностические средства
1386700
-
-
шт.
48
-
-
48
3.2.3. ЭВМ, планшеты и периферийное оборудование
141500
-
-
шт.
5
-
-
5
310
3.3. Мебель
112681
-
-
шт.
19
-
-
19
310
3.4. Передвижные автотранспортные средства
1060000
1104520
-
шт.
2
2
-
4
340
3.5. Горюче-смазочные материалы
961065
2193442
1933418
л
29050
53500
49375
131925
340
3.6. Автозапчасти и комплектующие
3.6.1. Автошины
39040
34145
-
шт.
12
8
-
20
3.6.2. Автодиски
26544
-
-
шт.
8
-
-
8
340
3.7. Форменная одежда
-
311360
1000000
дог.
-
1
1
2
340
3.8. Оснащение канцелярскими товарами, в том числе картриджами
142935
-
193541
%
100
100
100
100

9000000
9000000
9000000


1.1. Аренда помещений

Для обеспечения государственных инженеров-инспекторов рабочими местами возникает необходимость использования нежилых помещений на правах аренды и безвозмездного пользования.
Ниже представлены общие данные по показателю "аренда помещений" на 2014-2016 годы, т.е. по фактически заключенным договорам в 2014 г., по которым производится оплата, и помещения находящиеся в безвозмездном пользовании, показатель может меняться как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения в зависимости от сложившихся ситуации в муниципальных районах Ленинградской области.


Наименование
Единица измерения
Сумма по договору в 2014 г.
Сумма по договору в 2015 (с учетом увеличения до 10%)
2016



S
S
S
1
Бокситогорский р-он
дог.
Безвозмездно
Безвозмездно
Безвозмездно
2
Волосовский р-он
дог.
49234,32
54157,80
54229
3
Волосовский р-он (гараж)
дог.
34238,88
39372
-
4
Волховский р-он
дог.
Безвозмездно
Безвозмездно
Безвозмездно
5
Всеволожский р-он
дог.
Безвозмездно
Безвозмездно
Безвозмездно
6
Выборгский р-он
дог.
Безвозмездно
Безвозмездно
Безвозмездно
7
Гатчинский р-он
дог.
184455,00
212559,60
180685
8
Кингисеппский р-он
дог.
99006,72
114000,00
109051
9
Киришский р-он
дог.
Безвозмездно
Безвозмездно
Безвозмездно
10
Кировский р-он
дог.
34645,32
38110
38160
11
Лодейнопольский р-он
дог.
5465,97
Безвозмездно
24082
12
Ломоносовский р-он
дог.
Безвозмездно
Безвозмездно
Безвозмездно
13
Лужский р-он
дог.
Безвозмездно
Безвозмездно
Безвозмездно
14
Подпорожский р-он
дог.
Безвозмездно
Безвозмездно
Безвозмездно
15
Приозерский р-он
дог.
42480
Безвозмездно
70184
16
Сланцевский р-он
дог.
109709,86
120680
102407
17
Тихвинский р-он
дог.
Безвозмездно
Безвозмездно
Безвозмездно
18
Тосненский р-он
дог.
Безвозмездно
Безвозмездно
4993
19
Новосаратовка
дог.
506786
547495
574322
20
г. Всеволожск
дог.
40000
132000
-


1106022,07
1258374,40
1158114


S(об2014)
S(об2015)
S(об2016)

1.2. Автостоянка

Для стоянок служебного транспорта возникает необходимость в заключении договоров как на платной, так и на безвозмездной основе. В табл. 1 представлены данные по заключенным договорам (5 - безвозмездного пользования и 13 договоров возмездного пользования). Показатель может меняться как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения в зависимости от сложившихся ситуаций в муниципальных районах Ленинградской области.


Наименование
Единица измерения
(A) = 2014
(B) = Рост цены на 5% в 2015
(P) = Рост цены на 4,9% в 2016



S
S
S
1
Бокситогорский р-он
дог.
18000
18000
19826
2
Волосовский р-он
дог.
-
-
37714
3
Волховский р-он
дог.
Безвозмездно
Безвозмездно
Безвозмездно
4
Всеволожский р-он
дог.
Безвозмездно
Безвозмездно
Безвозмездно
5
Выборгский р-он
дог.
30000
33000
33044
6
Гатчинский р-он
дог.
25550
58400
28142
7
Кингисеппский р-он
дог.
34456
29200
37952
8
Киришский р-он
дог.
27000
29700
29739
9
Кировский р-он
дог.
7800
8580
8591
10
Лодейнопольский р-он
дог.
Безвозмездно
36500
Безвозмездно
11
Ломоносовский р-он
дог.
30000
30000
33044
12
Лужский р-он
дог.
18000
18000
19826
13
Подпорожский р-он
дог.
31025
36500
34172
14
Приозерский р-он
дог.
6120
6732
6741
15
Сланцевский р-он
дог.
29200
29200
32162
16
Тихвинский р-он
дог.
26400
29040
29078
17
Тосненский р-он
дог.
Безвозмездно
Безвозмездно
Безвозмездно
18
Новосаратовка
дог.
-
-
-
19
г. Всеволожск
дог.
-
-
-


283551
362852
350031

S(об2014)
S(об2015)
S(об2016)

2.1. Ремонт и обслуживание электронно-технических средств
(поверка диагностического оборудования, заправка картриджей
и все услуги, входящие в группу 114 по ОКДП приказа № 273)

В соответствии со статьей 2 Федерального закона РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании" действия всех технических регламентов попадает в сферу государственного регулирования. Вследствие чего на него распространяются требования Федерального закона РФ от 26 июня 2008 года № 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений", статья 9 которого обязывает допускать средства измерений утвержденного типа, прошедшие поверку в соответствии с положениями настоящего Федерального закона, а статья 23 определяет ответственность юридических лиц, их руководителей и работников, индивидуальных предпринимателей.
Данный показатель необходим для оценки, обслуживания и ремонта орг. техники, диагностического оборудования и комплектующих узлов к ним, которые периодически выходят из строя. Показатель может меняться как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения в зависимости от выхода из строя оргтехники.

Товары / Работы / Услуги
2014
2015
2016
2.1.1. Заправка картриджей
61000
-
120929
2.1.2. Ремонт и обслуживание электронно-технических и диагностических средств техники и приборов к ним
-
2.1.3. Поверка оборудования
49000
50000
2.1.4. Обследование технического состояния объектов (нефинансовых активов)
-
-

2.2. Техническое обслуживание и ремонт АВТО (включая чистку,
уборку (автомойка))

Плановое ТО - с учетом мониторинга и анализа рынка цен в 2014 году на данные услуги определена стоимость по маркам автомобилей, указанных в таблице, согласно запрошенному прейскуранту цен от официальных дилеров на данные виды работ.
В затраты на эксплуатацию автотранспортных средств включены: техническое обслуживание в соответствии с требованиями заводов-изготовителей исходя из пробегов, межсервисного обслуживания и проведение государственного технического осмотра.


Наименование
Марка автомобиля
Норма пробега
Пробег на 01.01.2014
Техническое обслуживание в год, руб.
Итого, руб.
1
Бокситогорский р-он
Chevrolet Niva 212300-55
1700
3306
15000
15000
В787ОР178
2
Волосовский р-он
Lada 212140
1700
26012
15000
15000
30000
В732КО178
3
Волховский р-он
Lada 212140
2000
25355
10000
10000
20000
В731КО178
4
Всеволожский р-он
Chevrolet Niva 212300-55
2000
61
15000
15000
30000
В116УВ47
5
Выборгский р-он
Lada 211540
2500
73839
10000
10000
20000
В182ОВ178
6
Гатчинский р-он
Lada 212140
2500
32122
15000
15000
30000
В733КО178
7
Кингисеппский р-он
Chevrolet Niva 212300-55
2000
4349
15000
15000
30000
В785ОР178
8
Киришский р-он
Chevrolet Niva 212300
1500
40172
15000
15000
30000
В595ЕТ178
9
Кировский р-он
Lada 211540
1700
17267
10000
10000
20000
В118КТ178
10
Лодейнопольский
р-он
Chevrolet Niva 212300-55
2000
242
15000
15000
30000
В115УВ47
11
Ломоносовский р-он
Lada 212140
1700
33170
15000
15000
30000
В730КО178
12
Лужский р-он
Chevrolet Niva 212300-55
2300
3223
15000
15000
30000
В783ОР178
13
Подпорожский р-он
Chevrolet Niva 212300-55
1700
2093
15000
15000
В784ОР178
14
Приозерский р-он
Chevrolet Niva 212300-55
2000
2976
15000
15000
30000
В786ОР178
15
Сланцевский р-он
ВИС 2347
1500
110596
10000
20000
30000
В954КР178
16
Тихвинский р-он
Lada 212140
2500
32411
10000
15000
15000
40000
О704СМ98
17
Тосненский р-он
Chevrolet Niva 212300-55
2500
85585
15000
10000
25000
В955КР178

Управление
Chevrolet Niva 212300-55
3000
402
15000
15000
15000
45000
В117УВ47
FORD TRANZIT
3000
19800
15000
15000
30000
В930КН178
FORD TRANZIT
3000
17670
15000
15000
30000
В931КН179

Управление (Отдел такси)
Chevrolet Niva 212300-55
3000

15000
15000
30000


Северная инспекция
Chevrolet Niva 212300-55
3000

15000
15000
30000


Западная инспекция
Chevrolet Niva 212300-55
3000

15000
15000
30000


650000

Автомойка


Наименование
Стоимость 1-й мойки (люкс) в 2014 г.
Кол-во машин
Кол-во моек в 2014 году
2014
Стоимость 1-й мойки (бесконтактная) в 2015 г.
Кол-во моек в 2015 году
2015
2016


C


S
C

S
S
1
Бокситогорский р-он
570 р.
1
24
13680
350 р.
11
3850
13720
2
Волосовский р-он
570 р.
1
24
13680
350 р.
11
3850
18469
3
Волховский р-он
570 р.
1
24
13680
350 р.
11
3850
13192
4
Всеволожский р-он
570 р.
1
24
13680
350 р.
11
3850
19788
5
Выборгский р-он
570 р.
1
24
13680
350 р.
11
3850
13192
6
Гатчинский р-он
570 р.
1
24
13680
350 р.
11
3850
19788
7
Кингисеппский р-он
570 р.
1
24
13680
350 р.
11
3850
18469
8
Киришский р-он
570 р.
1
24
13680
350 р.
11
3850
18469
9
Кировский р-он
570 р.
1
24
13680
350 р.
11
3850
13192
10
Лодейнопольский р-он
570 р.
1
24
13680
350 р.
11
3850
18469
11
Ломоносовский р-он
570 р.
1
24
13680
350 р.
11
3850
18469
12
Лужский р-он
570 р.
1
24
13680
350 р.
11
3850
18469
13
Подпорожский р-он
570 р.
1
24
13680
350 р.
11
3850
19788
14
Приозерский р-он
570 р.
1
24
13680
350 р.
11
3850
18469
15
Сланцевский р-он
570 р.
1
24
13680
350 р.
11
3850
18469
16
Тихвинский р-он
570 р.
1
24
13680
350 р.
11
3850
18469
17
Тосненский р-он
570 р.
1
24
13680
350 р.
11
3850
21987
18
Новосаратовка-Центр
886 р.
1
24
21270
405 р.
12
4860
92873
19
886 р.
1
24
21270
400 р.
12
4800
39577
20
Южная МРИ
570 р.
1
24
13680
350 р.
12
4200
-
21
Северная МРИ
570 р.
1
24
13680
350 р.
12
4200
-
22
Отдел такси
570 р.
1
23
13110
350 р.
12
4200
-



20
480
315570

246
87710
433321

2.3. Услуги связи

Для осуществления инженерами-инспекторами возложенных функций, выполнения задач, проведения работ в сфере взаимодействия с иными органами исполнительной власти, а также работы с заявителями имеется крайняя необходимость в обеспечении средствами связи и интернета.
Сумма затрат определена с учетом действующих тарифов, подключенных к телекоммуникациям в 2013 году, на уровне факта и ежегодного увеличения роста цен.

Местная связь (H) и Интернет (I):

S(H) = C(H) x K(H) x 12 x 1,18 (НДС)
S(H) = 535 руб. x 15 (районы) x 12 (месяцы) x 1,18 (НДС) = 113634 руб. в год.
S(I) = C(I) x K(I) x 12 x 1,18 (НДС)
S(I) = 690 руб. x 14 x 12 x 1,18 (НДС) = 136786 руб. в год.

Междугородняя связь (J):

S(J) = C(J) x 74 (минут в месяц на 1 район) x K(J) x 12
S(J) = 2,25 руб. x 74 (минут в месяц на 1 район) x 15 x 12 = 29970 руб.

S(2013) = S(H) + S(J)+ S(I)
S(2013) = 113634 + 29970 + 136786 = 280390 руб.
S(2014) = 280390 x 5,5% = 295811 руб.
S(2015) = 295811 x 5% = 310602 руб.
S(2016) = 310602 x 4,9% = 325821 руб.

2.4. Затраты на содержание помещений

Показатель может меняться как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения в зависимости от сложившихся ситуаций в муниципальных районах Ленинградской области.

Коммунальные услуги

№ п/п
Наименование района
Ед. измерения
Цена в год 2014, руб.
Цена в год 2015, руб.
Цена в год 2016, руб.
1
Волховский р-он
договор
7120,99
38200,00
53633
договор

28600,00

2
Выборгский р-он
договор
19815,55
24017,00
26129
3
Лодейнопольский р-он
договор
16145,31
30000,00
20347
4
Лужский р-он
договор
23508,00
-
28132
5
Подпорожский р-он
договор
7000,00
7700,00
19147
договор
4602,05
5681,00

6
Тихвинский р-он
договор
24000,00
26400,00
4787
7
Тосненский р-он
договор
5197,85
6000,00
5984
Итого:
107389,75
166598,00
158159

Содержание помещений (уборка)

№ п/п
Наименование района
Ед. измерения
Цена в год 2014, руб. (факт)
Цена в год 2015, руб. (план)
Примечание
1
Волховский р-он
договор
4343,70
-
уборка помещения
2
Подпорожский р-он
договор
3834,95
4300,00
уборка помещения
3
Тихвинский р-он
договор
53914,09
59400,00
уборка помещения
Итого:
62092,74
63700,00


Содержание помещения (охрана)

№ п/п
Наименование района
Ед. измерения
Цена в год 2014, руб. (факт)
Цена в год 2015, руб. (план)
Примечание
1
Волховский р-он
договор
4823,91
62700,00
охрана помещения
Итого:
4823,91
62700,00


2.5. Медосвидетельствование

С целью контроля за выпуском на линию автотранспорта в муниципальных районах проводится предрейсовый медицинский осмотр государственных инженеров-инспекторов в соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения".


Наименование
Кол-во человек
2014 г.
Единица измерения
2014 г. фактическое количество используемых дней в году
2014 г.
2015 г. с учетом увеличения до 10%
2015 г. кол-во рабочих дней в году
2015 г.
2016 г. кол-во рабочих дней в году
P = Рост цены на 11,2% в 2016 г.


M
C

T
S
C
T
S
T
S
1
Бокситогорский р-он
1
103,00 р.
ед.
108
11124
110,00 р.
207
22770
216
24505
2
Волосовский р-он
1
77,00 р.
ед.
105
8085
90,00 р.
207
18630
216
16654
3
Волховский р-он
1
144,00 р.
ед.
109
15696
150,00 р.
207
31050
216
34260
4
Всеволожский р-он
1
100,00 р.
ед.
100
10000
110,00 р.
207
22770
216
47583
5
Выборгский р-он
1
122,00 р.
ед.
97
11834
140,00 р.
207
28980
216
29025
6
Гатчинский р-он

50,00 р.
ед.
99
9900
60,00 р.
207
24840
216
23791
7
Кингисеппский р-он
1
70,00 р.
ед.
183
12810
85,00 р.
207
17595
216
16654
8
Киришский р-он
1
35,00 р.
ед.
100
3500
50,24 р.
207
10400
216
8327
9
Кировский р-он
1
85,00 р.
ед.
101
8585
100,00 р.
207
20700
216
-
10
Лодейнопольский р-он
1
48,00 р.
ед.
105
5040
65,50 р.
207
13559
216
22840
11
Ломоносовский р-он
1
150,00 р.
ед.
105
15750
150,00 р.
207
31050
216
19826
12
Лужский р-он
1
65,00 р.
ед.
160
10400
80,00 р.
207
16560
216
15464
13
Подпорожский р-он
1
48,00 р.
ед.
134
6432
60,00 р.
207
12420
216
11420
14
Приозерский р-он
1
100,00 р.
ед.
127
12700
110,00 р.
207
22770
216
23791
15
Сланцевский р-он
1
80,00 р.
ед.
100
8000
90,00 р.
207
18630
216
19033
16
Тихвинский р-он
1
45,00 р.
ед.
118
5310
55,00 р.
207
11385
216
10706
17
Тосненский р-он
1
- р.
ед.
110
- р.
- р.
207
- р.
216
- р.
18
Новосаратовка-Центр
4
60,00 р.
ед.
93
22320
90,00 р.
207
73080
216
108823

Средняя цена

81,29


177486
87,53

397189

432702






S(об2014)


S(об2015)

S(об2016)

2.6. Автострахование (ОСАГО)

В соответствии с Федеральным законом от 25.04.2002 № 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" в таблице произведен расчет затрат на обязательное страхование. Указанное количество полисов соответствует количеству автомобилей, находящихся в оперативном управлении Гостехнадзора Ленинградской области в 2013 году, - 20 шт.
В 2014 году планируется приобретение 2 автомобилей на базе Шевроле НИВА или эквивалент.
В 2015 году планируется приобретение 2 автомобилей на базе Шевроле НИВА или эквивалент.

Тип ТС
Мощность, л.с.
ТБ
КТ
КБМ
КО
КМ
КС
КН
Т, руб.
Легковые
70-100
2375
1,8
1
1,8
1,1
1
1
8464,5
Легковые
120-150
2375
1,8
1
1,8
1,4
1
1
10773

Т = ТБ x КТ x КБМ x КО x КМ x КС x КН,

где Т - размер страховой премии, подлежащей уплате по договору обязательного страхования;
ТБ - базовый страховой тариф;
КТ - коэффициент страховых тарифов в зависимости от территории преимущественного использования транспортного средства;
КБМ - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия или отсутствия страховых выплат при наступлении страховых случаев, произошедших в период действия предыдущих договоров обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств;
КО - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия сведений о количестве лиц, допущенных к управлению транспортным средством;
КМ - коэффициент страховых тарифов в зависимости от технических характеристик транспортного средства, в частности мощности двигателя легкового автомобиля;
КС - коэффициент страховых тарифов в зависимости от периода использования транспортного средства;
КН - коэффициент при наличии нарушений, предусмотренных пунктом 3 статьи 9 Федерального закона "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств".


Наименование
Единица измерения
Страховая премия в 2014 г.
кол-во машин 2014
кол-во машин 2015
кол-во машин 2016
2014
Страховая премия в 2015 (с учетом увеличения тарифа)
2016
1
ВАЗ 210540
полис
8465 р.
1
1
1
8465 р.
9269,57 р.
8465 р.
2
ВАЗ 212140
полис
8465 р.
5
5
5
42325 р.
46347,85 р.
42325 р.
3
ВИС 2347
полис
8465 р.
1
1
1
8465 р.
9269,57 р.
8465 р.
4
ВАЗ 211540
полис
8465 р.
1
1
1
8465 р.
9269,57 р.
8465 р.
5
CHEVROLET NIVA
полис
8465 р.
12
14
14
101580 р.
129773,98 р.
118510 р.
6
FORD Tranzit
полис
10773 р.
2
2
2
21546 р.
26544,46 р.
21546 р.




22
24
24
190846 р.
230475 р.
207776 р.







S(об2014)
S(об2015)
S(об2016)

КАСКО на 2014 г. для 2 лабораторий (FORD Tranzit) рассчитано из запроса предложений - 111750 руб.

2.7. Аренда оборудования GPS/ГЛОНАСС

Установка навигационного оборудования на автотранспорт управления Ленинградской области по государственному техническому надзору и контролю в соответствии с Федеральным законом от 14 февраля 2009 года № 22-ФЗ "О навигационной деятельности", Постановлением Правительства РФ от 25 августа 2008 года № 641 "Об оснащении транспортных, технических средств и систем аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS", постановлением Правительства Ленинградской области от 6 ноября 2009 года № 332 "Об оснащении транспортных, технических средств и систем аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или GPS/ГЛОНАСС на территории Ленинградской области".


Стоимость аренды в год за 1 устройство
Кол-во транспорта 2014
Кол-во транспорта 2015
Кол-во транспорта 2016
Фактическая стоимость в 2014 году за 5 мес.
2015
2016
Аренда оборудования GPS/ГЛОНАСС + Абонентская плата за обслуживание мониторинга, включая услуги GSM
4440,00 р.
22
24
24
77000
112800
117147
Рассчитано из запроса предложений цен на 2014 год


77000
112800
117147

2.8. Публикации в СМИ

С целью обязательного информирования граждан о проведении мероприятий и операций, проводимых управлением Ленинградской области по государственному техническому надзору и контролю в Российской Федерации (утв. Минсельхозпродом РФ 31.05.1995 № 2-21/862) в 2014 году, предусмотрены расходы в размере 10000 руб. на один район для размещения объявлений и информации в средствах массовой информации (газетах, периодических изданиях). С учетом того, что Гостехнадзором Ленинградской области проводятся в течение года не только технический осмотр, но и профильные операции "Частник", "Трактор", "Снегоход", итоги работы Гостехнадзора Ленинградской области за год.

Количество районов с учетом изменений в структуре управления с 01.01.2014 (15 районов + Городской округ) x 10000 руб. = 160000,00 руб.
Общая сумма договоров на 2014 г. = 160000,00 руб.
В 2015 году - 99319,00 руб. с учетом отказа от заключения договоров по районам и заключения договора с областной газетой.
Рост цены на 23,7% в 2016 = 197883,00 руб.

2.9. Техническое обеспечение и сопровождение
программными средствами

Техническое обеспечение и сопровождение процесса приема теоретических экзаменов на право управления самоходными машинами: Стоимость по данному показателю на 2014-2016 гг. определена из официального запроса цен на данные услуги от ЗАО "ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ"

Наименование
2014
2015
2016
Кол-во
2014
2015
2016
Техническое обеспечение и сопровождение процесса приема теоретических экзаменов на право управления самоходными машинами
1
1
1
1
270681
311574
353642
Изготовление ЭЦП
20
-
-
20
104000
-
-
Итого:
374681
311574
353642

2.10. Налоги

В соответствии с законом Санкт-Петербурга от 04.11.2002 № 487-53 "О транспортном налоге" предусмотрены расходы на транспортный налог в 2014 году в размере 77031 руб.

3.1. Специальная полиграфическая продукция
и государственные номерные знаки:

В соответствии с действующим законодательством органы управления Ленинградской области по государственному техническому надзору и контролю в своей деятельности используют продукцию Гознака и другую спецпродукцию, относящуюся к документам и материалам (атрибутам) строгой отчетности.
Расчет объема специальной полиграфической продукции произведен из анализа учета израсходованной продукции за 2012-2013 гг.

A - Цены на в 2014 году
B - Цены на в 2015 году
P - Рост цены на 4,2% в 2016 Государственный регистрационный знак (металлический) - 4,6%
T - Необходимое количество продукции в год
C - Стоимость 1 шт.
S(об) - Общая сумма по годам

S(об2014) = T x A
S(об2015) = T x B
S(об2016) = S(об2014) x P

Наименование
(A) Цены 2014 года

Остаток на 01.01.2014
Кол-во на 2014
Кол-во на 2015
Кол-во на 2016
(B) Цены 2015 года
2014
2015
(P) = Рост цены на 3,18% в 2016

C


T
T
T
C
S
S
S
Удостоверение тракториста-машиниста (тракториста)
36,58 р.
Шт.
1720
4500
6500
6800
40,12 р.
164610
260780
269818
Временное разрешение на право управления самоходными машинами
31,27 р.
Шт.
1326
0
0
0
34,22 р.
-
-
-
Временное удостоверение
35,40 р.
Шт.
350
2600
2100
2200
38,94 р.
92040
81774
84478
Свидетельство о регистрации машины
23,01 р.
Шт.
1890
3000
5000
5500
25,37 р.
69030
126850
137277
Паспорт самоходной машины и других видов техники
64,90 р.
Шт.
554
1000
1100
1200
71,39 р.
64900
78529
84478
Государственный регистрационный знак Транзит (бумажный)
22,42 р.
Шт.
540
500
1000
1100
24,78 р.
11210
24780
26751
Свидетельство о прохождении Государственного технического осмотра
15,93 р.
Шт.
0
22040
17500
18000
17,11 р.
351097,2
299425
311033
Свидетельство о регистрации залога (на машину)
25,37 р.
Шт.
1646
0
0
0
24,42 р.
-
-
-
Свидетельство о регистрации залога (на группу машин)
28,32 р.
Шт.
1617
0
0
0
24,78 р.
-
-
-
Свидетельство на высвободившийся номерной агрегат
30,09 р.
Шт.
643
0
0
0
33,04 р.
-
-
-
Свидетельство о соответствии требованиям оборудования и оснащенности образовательного процесса
41,89 р.
Шт.
0
0
0
0
46,02 р.
-
-
-
Протокол об административном правонарушении
855,50 р.
Блокнот
0
0
0
0
941,64 р.
-
-
-
Протокол об административном правонарушении в отношении юридических лиц
855,50 р.
Блокнот
0
0
0
0
941,64 р.
-
-
-
Постановление (по делу об административном правонарушении)
855,50 р.
Блокнот
0
0
0
0
941,64 р.
-
-
-
Акт о запрещении эксплуатации машин
855,50 р.
Блокнот
0
0
0
0
941,64 р.
-
-
-
Государственный регистрационный знак (металлический)
53,06 р.
Шт.
1851
2450
4500
4700
64,00 р.
130000
288000
279162
3,18%

36090
37700
38780
103240
882887,2
1160138
1192997

3.2. Электронно-технические и диагностические средства


Наименование
Цены 2014 года

Кол-во на 2014
Кол-во на 2015
Кол-во на 2016
Кол-во
2014
(В) Рост цены на 4,1% в 2015
(P) = Рост цены на 4,2% в 2016
Итого на 2014-2016


C

K
K
K

S
S
S

1
Ламинатор
3957,00 р.
Шт.
14
-
-
14
55398
-
-

3
Моноблок
28300,00 р.
Шт.
5
-
-
5
141500
-
-

4
Диагностическое оборудование
99050,00 р.
Шт.
48
-
-
48
1386700
-
-





67
0
0
67
1583598




3.3. Мебель


Наименование
Цена 2013 г. за шт.
Единица измерения
2014
2015
2016
Кол-во
Сумма на 2014
Сумма на 2015
Сумма на 2016
Итого на 2014-2016

Офисная мебель





0
- р.
- р.
- р.
- р.
1
Тумба многофункциональная
2878,00 р.
Шт.
5


5
14390 р.
- р.
- р.
14390 р.
2
Шкаф для одежды (гардероб)
3957,00 р.
Шт.
1


1
3957 р.
- р.
- р.
3957 р.
3
Шкаф полузакрытый (стеллаж)
3839,00 р.
Шт.
1


1
3839 р.
- р.
- р.
3839 р.
4
Стеллаж сборный многофункциональный
4617,00 р.
Шт.
1


1
4617 р.
- р.
- р.
4617 р.
5
Кресло руководителя
21498,00 р.
Шт.



0
- р.
- р.
- р.
- р.
6
Стол письменный
3298,00 р.
Шт.
5


5
16490 р.
- р.
- р.
16490 р.
7
Кресло офисное
5898,00 р.
Шт.
5


5
29490 р.
- р.
- р.
29490 р.
8
Стул офисный
2998,00 р.
Шт.



0
- р.
- р.
- р.
- р.

Металлическая мебель





0
- р.
- р.
- р.
- р.
9
Сейф огневзломостойкий
39898,00 р.
Шт.
1


1
39898 р.
- р.
- р.
39898 р.
10
Картотека огнестой, ключ замок
62895,00 р.
Шт.



0
- р.
- р.
- р.
- р.
11
Сборные стеллажи
13759,53 р.
Шт.



0
- р.
- р.
- р.
- р.

19
0
0
19
112681 р.
- р.
- р.
112681 р.

3.4. Передвижные транспортные средства повышенной
проходимости (приобретение)

Специфика работы государственных инженеров-инспекторов такова, что существует необходимость инспектирования техники в различных местах дислокации. Это указывает на разъездной характер работы и обуславливает необходимость иметь для этих целей автомобиль. Стоимость рассчитана исходя из среднерыночной цены автомобиля экономкласса.

A = цена 2014 г.
B = рост цены на 4,2 в 2015
P = рост цены на % в 2016
T - количество машин
C - стоимость 1 машины
S(об) - общая сумма по годам
S(об2014) = C x T x A
S(об2015) = C x T x A x B
S(об2016) = C x T x A x B x P

Наименование
Цена 2014 г. за шт.
Единица измерения
2014
2015
2016
Кол-во
A = Рост цены на 4,5% в 2014
B = Рост цены на 4,1% в 2015
P = Рост цены на 4,2% в 2016

C

T
T
T

S
S
S
Автотранспортные полноприводные средства повышенной проходимости
530000 р.
шт.
2
2
-
4
1060000
1104520
-
Рассчитано из запроса предложений цен на 2014 год





S(об2014)
S(об2015)
S(об2016)

3.5. Горюче-смазочные материалы и автохимия

Расчет стоимости горюче-смазочных материалов рассчитан из установленных норм пробега и цен 2014 года с учетом анализа рынка цен.

A = цены в 2014
B = рост цены на 15,0% в 2015
P = рост цены на 3,7% в 2016
T - количество договоров
C - стоимость за 1 литр
S(об) - общая сумма по годам
S(об2014) = C x T x A
S(об2015) = C x T x A x B
S(об2016) = C x T x A x B x P

РАСЧЕТ ТОПЛИВА С УЧЕТОМ НОРМ ПРОБЕГА И НОРМЫ РАСХОДА
НА 2015 г.


Наименование района
Норма пробега
Марка
Вид топлива
Летняя норма расхода
Зимняя норма расхода
Кол-во летних месяцев
Кол-во зимних месяцев
Кол-во летнего топлива в год
Кол-во зимнего топлива в год
Общее кол-во топлива на 2015 год
1
Бокситогорский
1700
ШЕВРОЛЕ НИВА
Аи-95
12,6
13,9
7
5
1500
1182
2682
2
Волосовский
1700
ЛАДА 212140
Аи-95
12,5
13,8
7
5
1500
1173
2673
3
Волховский
2000
ЛАДА 212140
Аи-95
12,5
13,8
7
5
1750
1380
3130
4
Всеволожский
2000
ШЕВРОЛЕ НИВА
Аи-95
12,6
13,9
7
5
1764
1390
3154
5
Выборгский
2500
ШЕВРОЛЕ НИВА
Аи-95
12,6
13,9
7
5
2205
1737
3942
6
Гатчинский
2500
ЛАДА 212140
Аи-95
12,5
13,8
7
5
2188
1725
3913
7
Кингисеппский
2000
ШЕВРОЛЕ НИВА
Аи-95
12,6
13,9
7
5
1764
1390
3154
8
Киришский
1500
ШЕВРОЛЕ НИВА
Аи-95
12,1
13,3
7
5
1271
998
2269
9
Кировский
1700
ЛАДА 211540
Аи-95
8,5
9,4
7
5
1012
799
1811
10
Лодейнопольский
2000
ШЕВРОЛЕ НИВА
Аи-95
12,6
13,9
7
5
1764
1390
3154
11
Ломоносовский
1700
ЛАДА 211540
Аи-95
12,5
13,8
7
5
1488
1173
2661
12
Лужский
2300
ШЕВРОЛЕ НИВА
Аи-95
12,6
13,9
7
5
2029
1600
3629
13
Подпорожский
1700
ШЕВРОЛЕ НИВА
Аи-95
12,6
13,9
7
5
1499
1182
2681
14
Приозерский
2000
ШЕВРОЛЕ НИВА
Аи-95
12,6
13,9
7
5
1764
1390
3154
15
Сланцевский
1500
ВИС 2347
Аи-95
11,2
12,3
7
5
1176
926
2102
16
Тихвинский
2500
ЛАДА 212140
Аи-95
12,5
13,8
7
5
2188
1725
3913
17
Тосненский
2500
ШЕВРОЛЕ НИВА
Аи-95
12,1
13,3
7
5
2118
1663
3780
18
Отдел такси
2500
ЛАДА 210540
Аи-95
9,8
10,8
7
5
1715
1350
3065
19
Нач. северной МРИ
3000
ШЕВРОЛЕ НИВА
Аи-95
12,6
13,9
7
5
2646
2085
4731
20
Нач. южной МРИ
3000
ШЕВРОЛЕ НИВА
Аи-95
12,6
13,9
7
5
2646
2085
4731
21
Новосаратовка-Центр
3000
Ford Tranzit
Дт
12,8
14,1
7
5
2688
2112
4800
22
Новосаратовка-Центр
3000
Ford Tranzit
Дт
12,8
14,1
7
5
2688
2112
4800

на 20 м
ИТОГО: Аи-95
28977
22823
51800
на 2 м
ИТОГО: Дт
5376
4224
9600





61400


Наименование
Цена 2014 г. за шт./литр
Единица измерения
Остаток на 01.01.2014
2014
2015 с учетом остатка на 01.01.2015
2016
Кол-во на 2014-2016
2014
2015 (с учетом роста цен до 15%)
(В) Рост цены в 10% на 2016
Итого на 2014-2016


C






S
S
S


АИ-95
33,18 р.
Литры
11260
26650
45200
44651
116501
884265
1853200
1750498
4487963

Дт
32,00 р.
Литры
2320
2400
8300
4724
15424
76800
340242
182920
599962





29050
53500
49375
131925
961065
2193442
1933418
5087925

3.6. Автозапчасти и комплектующие


Наименование
Цены 2014 года

Кол-во на 2014
Кол-во на 2015
Кол-во на 2016
Кол-во
2014
(В) Рост цены на 4,1% в 2015
(P) Рост цены на 4,2% в 2016


С

Т
Т
Т

S
S
S
1
Автодиски R15
3318,00 р.
Шт.
8
-
-
8
26544
-
-
3
Автошины R13
1560,00 р.
Шт.
4
-
-
4
6240
-
-
4
Автошины R15
4880,00 р.
Шт.
8
8
-
16
32800
34145
-

20
8
-
24
65584
34145


3.7. Форменная одежда

Товары\Работы\Услуги
2014
2015
2016
Форменная одежда
-
311360
1000000

3.8. Оснащение канцелярскими товарами

В связи с остатками на 01.01.2014 канцелярских товаров и формированием заявок на оснащение канцелярскими товарами и картриджами в 2014 г. следует предусмотреть расходы по данному показателю на момент формирования ВЦП 2014 г. в объеме, указанном ниже. Показатель может меняться как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения суммы.

Товары\Работы\Услуги
2014
2015
2016
Канцелярские товары, в том числе картриджи
142935
-
193541

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Методика оценки эффективности ведомственной целевой программы "Организация обеспечения деятельности управления Ленинградской области по государственному техническому надзору и контролю на 2014-2016 годы" будет производиться качественным методом (достижение плановых значений и целевых индикаторов).
Оценку эффективности предлагается проводить посредством анализа динамики целевых индикаторов и объемов финансирования программы по годам.
Оценка эффективности реализации Программы проводится по мероприятию "Проведение технического осмотра и регистрационных действий с поднадзорной техникой, обмен и выдача удостоверения тракториста-машиниста (машиниста)", включающему в себя следующие основные целевые показатели:
1. Доля поднадзорной техники, представленной на технический осмотр, от общего количества техники.
2. Доля поднадзорной техники, прошедшей технический осмотр, от количества представленной техники.
3. Количество совершенных регистрационных действий.
4. Количество выданных (замененных) удостоверений тракториста-машиниста (тракториста).
Выполнение будет свидетельствовать о том, что программа эффективна.
В результате реализации программных мероприятий ожидается совершенствование работы по учету и эксплуатации самоходных машин и других видов техники в Ленинградской области на более современном уровне, уменьшение числа машин и оборудования, эксплуатирующихся с нарушениями, установленными стандартами, правилами и инструкциями по эксплуатации.
Количественные показатели ожидаемых результатов реализации Программы описаны в таблице 1 раздела "Описание цели, задач, мероприятий, индикаторов и результатов ведомственной целевой программы".

Экономическая эффективность

Экономическая эффективность ведомственной целевой программы зависит от выполнения мероприятия "Проведение технического осмотра и регистрационных действий с поднадзорной техникой, обмен и выдача удостоверения тракториста-машиниста (машиниста)", которое обеспечивается недопущением к эксплуатации органами гостехнадзора незарегистрированной и неисправной техники, а также от улучшения качества профессиональной подготовки и переподготовки персонала по специальности "водитель самоходной машины". Обозначенные мероприятия позволят контролировать техническое состояние зарегистрированной и поднадзорной техники, снизить количество нарушений при эксплуатации поднадзорной техники, следовательно, снизить количество дорожно-транспортных происшествий в Ленинградской области.
Увеличение числа поднадзорной техники, прошедшей гостехосмотр, а также ее управление (эксплуатация) квалифицированным персоналом позволит сократить затраты владельцев самоходных машин на оплату штрафов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях, связанные с сокращением количества техники, эксплуатируемой с нарушением норм и правил эксплуатации.
Расчет:

1) K(2014-2016) = (A - (A x B x C)), где:

K - количество техники, не прошедшей гостехосмотр, владельцы которой подлежат административному наказанию;
A - количество единиц зарегистрированной техники;
B - доля поднадзорной техники, представленной на технический осмотр, от общего количества техники;
C - доля поднадзорной техники, прошедшей технический осмотр, от количества представленной техники соответственно 2014 год - 80%, 2015 год - 83%, 2016 год - 86%.

Количество техники, не прошедшей гостехосмотр, владельцы которой подлежат административному наказанию:

K(2014) = (31954 - 31954 x 57% x 80%) = 17383 единицы,
K(2015) = (32273 - 32273 x 60% x 83%) = 16201 единица,
K(2016) = (32592 - 32952 x 63% x 86%) = 14738 единиц.

2) Государственным инженером-инспектором при регистрации правонарушения с вынесением штрафа применяются следующие статьи КоАП: ст. 8.22, 8.23, 9.3, 19.22. По этим статьям предусмотрено наказание в виде штрафа в размере:
ст. 8.22 - от пятисот до одной тысячи рублей;
ст. 8.23 - от ста до трехсот рублей;
ст. 9.3 - от ста до трехсот рублей;
ст. 19.22 - от ста до трехсот рублей.
При расчете принимается средний размер штрафа за административное правонарушение в сфере гостехнадзора - 0,3 тыс. руб. Расчетная сумма административных штрафов с владельцев техники, не прошедшей гостехосмотр, составит:

C(2014-2016) = (K(2014-2016) x 0,3 тыс. руб.)
C(2014) = (17383 ед. x 0,3 тыс. руб.) = 5215 тыс. руб.,
C(2015) = (16201 ед. x 0,3 тыс. руб.) = 4860 тыс. руб.,
C(2016) = (14738 ед. x 0,3 тыс. руб.) = 4421 тыс. руб.

Расчетная сумма административных штрафов с владельцев техники, не прошедшей гостехосмотр, составляла в 2013 году 3881 тыс. руб. Сокращение затрат владельцев самоходных машин на оплату штрафов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях, связанное с сокращением количества техники, эксплуатируемой с нарушением норм и правил эксплуатации, на 7% в 2015 году и 15% в 2016 году по сравнению с 2014 годом.
Экономическая эффективность от снижения числа нарушений в области эксплуатации самоходных машин и других видов техники позволит владельцам указанной техники снизить затраты на ремонт техники, затраты на выплату административных штрафов за нарушение норм и правил эксплуатации не зарегистрированной и не допущенной к эксплуатации техники, а также увеличить экономическую эффективность эксплуатации техники за счет обеспечения права доступа к управлению самоходной техникой квалифицированного персонала.

Бюджетная эффективность

Эффективность расходования бюджетных средств на реализацию Программы определяется по приросту поступлений сборов и госпошлины в бюджеты всех уровней. Основное предположение, используемое при оценке бюджетной эффективности, состоит в том, что при совершенствовании системы управления надзорными функциями будут достигнуты плановые показатели ВЦП.
Таким образом, реализация мероприятий ведомственной целевой программы, которые предусматривают снижение количества незарегистрированной поднадзорной техники и увеличение доли зарегистрированной поднадзорной техники, прошедшей гостехосмотр, в ходе осуществления надзорных функций управления Ленинградской области по государственному техническому надзору и контролю, проведения специальных мероприятий и профилактических операций, позволит увеличить доходную часть областного бюджета Ленинградской области за счет увеличения поступления госпошлин, сборов, взимаемых органами управления Ленинградской области по государственному техническому надзору и контролю, административных штрафов с владельцев самоходных машин.

Расчет прогнозируемых поступлений доходов в областной бюджет
Ленинградской области на 2014-2016 годы

(тыс. руб.)
№ п/п
Наименование доходного источника
Оценка исполнения за 2013 год
Прогноз на 2014 год
Прогноз на 2015 год
Прогноз на 2016 год
1
Государственная пошлина за проведение уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации государственного технического осмотра, регистрации тракторов, самоходных и иных машин, за выдачу удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)
16349,0
18000,0
19817,0
21814,9
2
Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации
188,0
190,0
192,0
195,0
3
Платежи, взимаемые государственными органами (организациями) субъектов Российской Федерации за выполнение определенных функций
7852,0
8245,0
8657,0
9090,0
4
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации
44,0
45,0
45,0
45,0

ИТОГО
24433,0
26480,0
28711,0
31144,9

Управление Ленинградской области по государственному техническому надзору и контролю подготовило предложения по уточнению размеров сборов, взимаемых органами государственного технического надзора Ленинградской области, которые утверждены приказом комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 12.02.2013 № 20-п "Об установлении размеров сборов, взимаемых органами государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники на территории Ленинградской области" и вступили в силу с 22.05.2013.
Увеличение размеров сборов составило в среднем 1,8 раза. В связи с этим, сумма прогнозируемых доходов по сборам в бюджет Ленинградской области на 2014-2016 годы рассчитана с учетом корректировки на коэффициент 1,8 по сравнению с фактическим поступлением в 2012 году.
Прогнозируемое увеличение юридически значимых регистрационных действий связано с планируемым увеличением количества поднадзорной техники, обусловленным ростом уровня производства в Ленинградской области, и с учетом аналитических данных прошлых лет.

АНАЛИЗ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА,
поступивших на лицевой счет Гостехнадзора Ленобласти
в 2011 г., 2012 г., а также расчет поступлений
на период 2014-2016 гг.

тыс. руб.

2011
2012
2013
2014
2015
2016
Госпошлина
12606,00
15034,00
16537,00
18190,00
20009,00
22009,90
СБОРЫ
5356,00
5070,00
7852,00
8245,00
8657,00
9090,00
ШТРАФЫ
45,00
44,00
45,00
45,00
45,00
45,00







ИТОГО:
18007,00
20148,00
24434,00
26480,00
28711,00
31144,90

2012 г.
Госпошлина: увеличение на 19%
Сборы: уменьшение на 5%
Штрафы: уменьшение на 2%
Итого: увеличение на 12%
2013 г.
Сборы: увеличение с 22.05.2013 в среднем на 1,8 раза, т.е. увеличение доходов за 7 месяцев на 2496 тыс. руб.
Госпошлина: увеличение на 10%
Штрафы: в размере 2011 г.
Итого: увеличение на 21%
2014-2016 гг.
Госпошлина: увеличение на 10%
Сборы: увеличение на 5%
Штрафы: в размере 2011 г.
Итого: увеличение на 8%.

Социальная эффективность

Социальная эффективность будет достигнута за счет снижения показателей количества незарегистрированной и неисправной поднадзорной техники, увеличения доли поднадзорной техники, прошедшей государственный технический осмотр, увеличения количества квалифицированного персонала, имеющего допуск на право управления самоходной техникой. Указанные показатели позволят обеспечить безопасность жизни и здоровья граждан, снизить уровень травматизма и гибели людей в дорожно-транспортных происшествиях, обеспечить безопасность сохранности имущества, не допустить причинения вреда окружающей среде.

Количество дорожно-транспортных происшествий

№ п/п
Наименование
2011 год, ед.
2012 год, ед.
1-е пол-е 2013 года, ед.

Всего дорожно-транспортных происшествий, из них:
60
44
24
1
связанных с неисправностью транспортных средств либо с неисправностью транспортных средств с сопутствующими условиями
6
3
1
2
с участием транспортных средств, не зарегистрированных в установленном порядке
3
3
1
3
Процент дорожно-транспортных происшествий по п. 1 и п. 2 от общего количества
15
14
8

Управление Ленинградской области по государственному техническому надзору и контролю прогнозирует снижение доли дорожно-транспортных нарушений с участием незарегистрированной поднадзорной техники или техники, не допущенной к эксплуатации органами управления Ленинградской области по государственному техническому надзору и контролю, в общем количестве дорожно-транспортных нарушений с 13% в 2013 году до 12% в 2014 году, до 11% в 2015 году, до 10% в 2016 году.

Отраслевая эффективность

Повышение эффективности работы органов управления Ленинградской области по государственному техническому надзору и контролю в ходе реализации мероприятий ведомственной целевой программы в части повышения квалификации государственных инженеров-инспекторов Ленинградской области за счет проведения семинаров-совещаний нормативно-правового характера по вопросам государственной регистрации поднадзорной техники позволит улучшить показатели отраслевой эффективности в сфере осуществления государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники.
Обеспеченность органов управления Ленинградской области по государственному техническому надзору и контролю специальным диагностическим оборудованием, специализированными программными продуктами, 100% информативность единых автоматизированных баз данных регистрации и учета поднадзорной техники и учета и выдачи удостоверений тракториста позволят инженерам-инспекторам Ленинградской области эффективно использовать рабочее время и качественно осуществлять функции в области гостехнадзора.
Контроль результативности ведомственной целевой программы "Организация обеспечения деятельности управления Ленинградской области по государственному техническому надзору и контролю на 2014-2016 годы" будет осуществляться путем внутреннего мониторинга и внешнего контроля.
Внутренний оперативный мониторинг результативности ведомственной целевой программы ежемесячно осуществляется Гостехнадзором Ленинградской области на основании сопоставления фактических и планируемых значений основных показателей деятельности Гостехнадзора Ленинградской области и затрат на их выполнение. Внутренний мониторинг включает систему месячных отраслевых отчетов, которые представляют необходимые данные первичного учета и соответствующую информацию о результативности программы, а также систему оценки эффективности деятельности органов гостехнадзора. В процессе мониторинга определяется степень достижения результатов реализации ведомственной целевой программы, выявляются причины отклонений, разрабатываются предложения по повышению результативности программы.
Внешний контроль реализации ведомственной целевой программы осуществляется комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области и комитетом финансов Ленинградской области в соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Ленинградской области, утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 29 июня 2006 года № 206.


------------------------------------------------------------------