КОМИТЕТ ПО ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯМ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 27 декабря 2014 г. № 17

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ КОМИТЕТА ПО ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯМ
И ИНФОРМАТИЗАЦИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 31 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА № 7 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО
ОБЩЕСТВА В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2016 ГОДЫ"

В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 29 июня 2006 года № 206 "О Порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в Ленинградской области" приказываю:

1. Внести в ведомственную целевую программу "Обеспечение функционирования информационного общества в Ленинградской области на 2014-2016 годы", утвержденную приказом комитета по телекоммуникациям и информатизации Ленинградской области от 31 октября 2013 года № 7 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Обеспечение функционирования информационного общества в Ленинградской области на 2014-2016 годы" (с изменениями), следующие изменения:
1.1. Строку 8 раздела I "Паспорт ведомственной целевой программы "Обеспечение функционирования информационного общества в Ленинградской области на 2014-2016 годы" ведомственной целевой программы изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу.
1.2. Строку 11 раздела I "Паспорт ведомственной целевой программы "Обеспечение функционирования информационного общества в Ленинградской области на 2014-2016 годы" ведомственной целевой программы изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу.
1.3. Пункт "Целевыми показателями (индикаторами) программы" раздела II "Описание цели, задач, мероприятий, индикаторов и результатов ведомственной целевой программы "Обеспечение функционирования информационного общества в Ленинградской области на 2014-2016 годы" ведомственной целевой программы изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему приказу.
1.4. Раздел III "Перечень и характеристика основных мероприятий ведомственной целевой программы" ведомственной целевой программы изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему приказу.
1.5. Пункт "Мероприятие 1. Сопровождение отраслевых и ведомственных информационных систем органов исполнительной власти" раздела IV "Обоснование расходов ведомственной целевой программы" ведомственной целевой программы изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему приказу.
1.6. Пункт "Мероприятие 2. Сопровождение систем защиты информации информационных систем органов исполнительной власти и подведомственных учреждений Ленинградской области, защищенного сегмента единой сети передачи данных" раздела IV "Обоснование расходов ведомственной целевой программы" ведомственной целевой программы изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему приказу.
1.7. Пункт "Мероприятие 3. Обеспечение развития технологической инфраструктуры электронного правительства (закупка оборудования и программного обеспечения, выполнение работ и оказание услуг по установке, монтажу и др.)" раздела IV "Обоснование расходов ведомственной целевой программы" ведомственной целевой программы изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему приказу.
1.8. Пункт "Мероприятие 4. Обслуживание компьютерного и телекоммуникационного оборудования органов исполнительной власти Ленинградской области" раздела IV "Обоснование расходов ведомственной целевой программы" ведомственной целевой программы изложить в новой редакции согласно приложению 8 к настоящему приказу.
2. Сектору бюджетного учета и отчетности обеспечивать финансирование мероприятий ведомственной целевой программы "Обеспечение функционирования информационного общества в Ленинградской области на 2014-2016 годы" с учетом изменений, указанных в пункте 1 настоящего приказа.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Председатель комитета
А.П.Шорников





ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу комитета
по телекоммуникациям
и информатизации
Ленинградской области
от 27.12.2014 № 17

Целевые индикаторы и показатели ведомственной целевой программы
Показатель (индикатор)
2014 год
2015 год
2016 год
Удельное время бесперебойного функционирования отраслевых и ведомственных информационных систем ОИВ ЛО
95%
95%
95%
Количество сопровождаемых отраслевых и ведомственных информационных систем ОИВ ЛО
8
8
8
Доля защищенных информационных систем органов исполнительной власти
100
100
100
Количество обслуживаемых подсистем защиты информации ИС ОИВ ЛО
9
15
21
Количество обслуживаемых средств защиты на АРМ
366
642
642
Уровень обеспеченности ОИВ лицензионным системным, прикладным и специальным ПО
100
100
100
Доля закрытой потребности по аппаратному обеспечению функционирования информационных систем
100%
100%
100%
Объем оперативной памяти центра обработки данных Ленинградской области (далее - ЦОД), Тб
4,9
5,9
6,9
Количество ядер процессоров ЦОД, ядра
480
560
640
Объем дисковой подсистемы ЦОД, Тб
185
213
241
Доля выполненных заявок, поступивших от сотрудников ОИВ ЛО, на обслуживание и ремонт компьютерного и телекоммуникационного оборудования
100%
100%
100%
Доля документов, являющихся результатом предоставления услуг, предоставленных в электронной форме гражданам и организациям, от общего количества документов, выданных в отчетном периоде заявителям по государственным услугам из числа переведенных в электронную форму
10%
30%
50%





ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу комитета
по телекоммуникациям
и информатизации
Ленинградской области
от 27.12.2014 № 17

Объемы финансирования ведомственной целевой программы
2014 год - 84593,9 тыс. руб.
2015 год - 49109,9 тыс. руб.
2016 год - 49109,9 тыс. руб.
ИТОГО - 182813,7 тыс. руб.





ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к приказу комитета
по телекоммуникациям
и информатизации
Ленинградской области
от 27.12.2014 № 17

Целевыми показателями (индикаторами) программы являются:

Показатель (индикатор)
2014 год
2015 год
2016 год
Удельное время бесперебойного функционирования отраслевых и ведомственных информационных систем ОИВ ЛО
95%
95%
95%
Количество сопровождаемых отраслевых и ведомственных информационных систем ОИВ ЛО
8
8
8
Доля защищенных информационных систем органов исполнительной власти
100
100
100
Количество обслуживаемых подсистем защиты информации ИС ОИВ ЛО
9
15
21
Количество обслуживаемых средств защиты на АРМ
366
642
642
Уровень обеспеченности ОИВ лицензионным системным, прикладным и специальным ПО
100
100
100
Доля закрытой потребности по аппаратному обеспечению функционирования информационных систем
100%
100%
100%
Объем оперативной памяти ЦОД, Тб
4,9
5,9
6,9
Количество ядер процессоров ЦОД, ядра
480
560
640
Объем дисковой подсистемы ЦОД, Тб
185
213
241
Доля выполненных заявок, поступивших от сотрудников ОИВ ЛО, на обслуживание и ремонт компьютерного и телекоммуникационного оборудования
100%
100%
100%
Доля документов, являющихся результатом предоставления услуг, предоставленных в электронной форме гражданам и организациям, от общего количества документов, выданных в отчетном периоде заявителям по государственным услугам из числа переведенных в электронную форму
10%
30%
50%





ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к приказу комитета
по телекоммуникациям
и информатизации
Ленинградской области
от 27.12.2014 № 17

III. Перечень и характеристика основных мероприятий ведомственной целевой программы

№ мероприятия
Содержание мероприятий
Ответственный исполнитель
Сроки исполнения
КОСГУ
Объем расходов на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Планируемые показатели результатов деятельности
2014
2015
2016
Наименование
Ед. измер.
Промежуточное значение
Целевое значение
2014
2015
2016
1.
Сопровождение отраслевых и ведомственных информационных систем органов исполнительной власти
Государственное казенное учреждение "Оператор электронного правительства" (далее - ГКУ ОЭП)
2014-2016 годы
226
7100
9170
9170
Удельное время бесперебойного функционирования отраслевых и ведомственных информационных систем ОИВ ЛО
проценты
95
95
95
95
Количество сопровождаемых отраслевых и ведомственных информационных систем ОИВ ЛО
шт.
8
8
8
8
2.
Сопровождение систем защиты информации информационных систем органов исполнительной власти и подведомственных учреждений Ленинградской области, защищенного сегмента единой сети передачи данных
ГКУ ОЭП
2014-2016 годы
226
2500
6750
6750
Доля защищенных информационных систем органов исполнительной власти
проценты
100
100
100
100
Количество обслуживаемых средств защиты на АРМ
шт.
366
642
642
642
Количество обслуживаемых подсистем защиты информации ИС ОИВ ЛО
шт.
9
15
21
21
3.
Обеспечение развития технологической инфраструктуры электронного правительства (закупка оборудования и программного обеспечения, выполнение работ и оказание услуг по установке, монтажу и др.)
ГКУ ОЭП
2014-2016 годы
226,
310
73778,9
32889,9
32889,9
Уровень обеспеченности ОИВ лицензионным системным, прикладным и специальным ПО
проценты
100
100
100
100
Доля закрытой потребности по аппаратному обеспечению функционирования информационных систем
проценты
100
100
100
100
Объем оперативной памяти ЦОД
Тб
4,9
5,9
6,9
6,9
Количество ядер процессоров ЦОД
ядра
480
560
640
640
Объем дисковой подсистемы ЦОД
Тб
185
213
241
241
4.
Обслуживание компьютерного и телекоммуникационного оборудования органов исполнительной власти Ленинградской области
ГКУ ОЭП
2014-2016 годы
226
915,0
0
0
Доля выполненных заявок, поступивших от сотрудников ОИВ ЛО, на обслуживание и ремонт компьютерного и телекоммуникационного оборудования
проценты
100
100
100
100
5.
Информационное сопровождение электронных услуг в Ленинградской области
ГКУ ОЭП
2014-2016 годы
226
300
300
300
Доля документов, являющихся результатом предоставления услуг, предоставленных в электронной форме гражданам и организациям, от общего количества документов, выданных в отчетном периоде заявителям по государственным услугам из числа переведенных в электронную форму
проценты
10
30
50
50

Всего по программе



84593,9
49109,9
49109,9











ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к приказу комитета
по телекоммуникациям
и информатизации
Ленинградской области
от 27.12.2014 № 17

Мероприятие 1. Сопровождение отраслевых и ведомственных информационных систем органов исполнительной власти

По состоянию на декабрь 2014 года все сопровождаемые отраслевые и ведомственные информационные системы получили значительное развитие по своим функциональным характеристикам. В частности:
- в дополнение к информационно-аналитической системе управления развитием агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса Ленинградской области создана и интегрируется с нею геоинформационная система агропромышленного комплекса Ленинградской области, которая передается на сопровождение ГКУ ЛО "ОЭП" в рамках ВЦП;
- существенно доработана автоматизированная информационная система "Электронный Детский Сад" для многоуровневого использования, в том числе администрациями муниципальных районов (городского округа), проведена ее интеграция с Единым порталом государственных и муниципальных услуг в соответствии с указанием Правительства Российской Федерации;
- существенно расширено количество услуг, доступных на региональном портале (100 услуг).
В связи с этим начиная с 2015 года существенно увеличен объем работ по сопровождению.
Информация о стоимости работ по сопровождению отраслевых и ведомственных информационных систем органов исполнительной власти получена в результате проведения исследований рынка аналогичных работ, в частности, путем анализа государственных контрактов, заключенных в период с 2012 по 2013 год в различных регионах Российской Федерации (г. Москва, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Республика Татарстан, Тюменская область, Мурманская область, Республика Хакасия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра). Данные об исследованных контрактах доступны на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (http://zakupki.gov.ru).

№ п/п
Наименование работы
Сумма за 2014 год, тыс. руб.
Сумма за 2015 год, тыс. руб.
Сумма за 2016 год, тыс. руб.
1
Выполнение работ по сопровождению Экологической информационной системы Ленинградской области
900
1010
1010
2
Выполнение работ по сопровождению телефонно-справочной системы органов государственной власти Ленинградской области
900
1010
1010
3
Выполнение работ по сопровождению информационно-аналитической системы управления развитием агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса Ленинградской области
900
1010
1010
4
Выполнение работ по сопровождению программного модуля на оказание электронных услуг в сфере регистрации актов гражданского состояния в органах ЗАГС Ленинградской области;
Выполнение работ по сопровождению регионального электронного архива органов ЗАГС Ленинградской области в целях обеспечения информационного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг, созданного в 2013 году
900
1010
1010
5
Выполнение работ по сопровождению региональной информационной системы "Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области"
600
1010
1010
6
Выполнение работ по сопровождению автоматизированной информационной системы "Электронный Детский Сад"
500
1010
1010
7
Выполнение работ по сопровождению региональной информационной системы "Портал государственных и муниципальных услуг (функций)"
300
1010
1010
8
Выполнение работ по сопровождению системы электронного документооборота Ленинградской области
2100
2100
2100

ИТОГО:
7100000
9170000
9170000





ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к приказу комитета
по телекоммуникациям
и информатизации
Ленинградской области
от 27.12.2014 № 17

Мероприятие 2. Сопровождение систем защиты информации
информационных систем органов исполнительной власти
и подведомственных учреждений Ленинградской области

Стоимость работ по сопровождению систем защиты информации ИС ОИВ и подведомственных учреждений Ленинградской области рассчитана на основе среднерыночной стоимости часа выполнения таких типовых работ и нормативных трудозатрат, в том числе по аналогичным работам, выполняемым в иных субъектах Российской Федерации.
При определении стоимости часа выполнения таких работ, как работы по обследованию информационных систем как объектов защиты, проектированию систем защиты информации и автоматизированных систем в защищенном исполнении, использовались данные, предоставленные тремя различными организациями (ОАО "Элвис-плюс", ООО "Систематика", ЗАО "Линкс"). Минимальная стоимость одного часа работ, принятая в качестве базовой в нижепредставленных вычислениях, составила 677,8 рубля.
Для прогнозирования цен на выполнение работ в будущих периодах 2015 и 2016 годов индексы-дефляторы, устанавливаемые Минэкономразвития России, не использовались. Для расчета цены на 2016 год учтено количество дней в 2016 году, равное 366.
В 2014 году в связи со значительным фактическим снижением цен проведенных торгов фактическое значение цены часа работ составило 103,17 рубля.

Расчет необходимых затрат по мероприятию 2

№ п/п
Наименование работ
Единица измерения
Стоимость часа, руб.
Кол-во нормо-часов
2014 год
2015 год
2016 год
Кол-во, шт.
Общая стоимость, руб.
Кол-во, шт.
Общая стоимость, руб.
Кол-во, шт.
Общая стоимость, руб.
Выполнение работ по сопровождению систем защиты информации информационных систем органов исполнительной власти, в том числе:
1.1
Сопровождение программно-аппаратных межсетевых экранов и/или средств защиты ЛВС, установленных в ОИВ ЛО
час
677,8 (план)
103,17 (факт 2014 года)
48
(4 часа в месяц)
30
148564,8
30
976032,00
30
976032,00
1.2
Сопровождение средств защиты информации, установленных на АРМ пользователей АСЗИ ОИВ ЛО (средств защиты от несанкционированного доступа, средств криптографической защиты информации, средств усиленной аутентификации)
час
677,8 (план)
103,17 (факт 2014 года)
4
(1 час в квартал)
355
146501,4
642
1740590,40
642
1740590,40
Выполнение работ по обслуживанию подсистемы межсетевого экранирования в администрациях муниципальных районов и городских поселений в целях обеспечения информационной безопасности "электронного правительства" в Ленинградской области, в том числе:
2.1
Техническое сопровождение сертифицированных ФСТЭК России программно-аппаратных комплексов межсетевого экранирования и организации виртуальных частных сетей StoneGate FW
час
677,8 (план)
103,17 (факт 2014 года)
36
(3 часа в месяц)
92
341699,04
92
2244873,60
92
2244873,60
2.2
Техническое сопровождение системы централизованного мониторинга и управления StoneGateManagementCenter (SMC)
час
677,8 (план)
103,17 (факт 2014 года)
365/366
(1 час ежедневно)
1
37657,05
1
247397,00
1
248074,80
2.3
Разработка комплектов рабочей документации на программно-аппаратные комплексы межсетевого экранирования и организации виртуальных частных сетей StoneGate FW
час
677,8 (план)
103,17 (факт 2014 года)
25
15
38688,75
15
254175,00
15
254175,00
2.4
Продление сервиса стандартной технической поддержки и получение обновлений программного обеспечения для 92 единиц StoneGate FW на 1 год

По прайсу производителя


1527280,64

1027280,64

1027280,64
2.5
Продление сервиса стандартной технической поддержки и получение обновлений программного обеспечения для системы централизованного мониторинга и управления StoneGateManagementCenter (SMC) на 1 год

По прайсу производителя


259600,00

259600,00

259600,00

2499991,68
6749948,64
6750626,44





ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к приказу комитета
по телекоммуникациям
и информатизации
Ленинградской области
от 27.12.2014 № 17

Мероприятие 3. Обеспечение развития технологической
инфраструктуры электронного правительства

Расчет затрат на обеспечение развития технологической инфраструктуры электронного правительства произведен исходя из следующих данных:
- При расчете затрат на мероприятие по выполнению работ по развитию технологической инфраструктуры "электронного правительства" в Ленинградской области, включая проектные, строительно-монтажные, пусконаладочные работы и настройку, использовались данные о стоимости выполнения аналогичных работ в других регионах РФ, опубликованные на http://zakupki.gov.ru. Заказ № 0142200001313003008, № 0216100000211000008, № 0158200003813000006.
- При расчете затрат на выполнение работ по централизованной инфокоммуникационной поддержке процессов предоставления государственных и муниципальных услуг Ленинградской области использовались данные по выполнению аналогичных работ в 2012 году http://zakupki.gov.ru, заказ 0145200000413000601.
- При расчете затрат на мероприятие по закупке лицензионного базового, системного, сетевого, прикладного и клиентского программного обеспечения для функционирования и развития технологической инфраструктуры "электронного правительства" в Ленинградской области использовался официальный сайт в сети Интернет Компании Softline http://store.softline.ru/catalog/.
- При расчете затрат на мероприятие по закупке оборудования технологической инфраструктуры "электронного правительства" в Ленинградской области использовалось коммерческое предложение ООО "Делл".
- По итогам конкурсной процедуры в 2014 году по выполнению работ по развитию технологической инфраструктуры электронного правительства компания-победитель предложила значительное снижение стоимости работ до 1945,00 тыс. руб.
- При определении поставленных задач по процедуре по закупке лицензионного базового, системного, сетевого, прикладного и клиентского программного обеспечения для функционирования и развития технологической инфраструктуры "электронного правительства" в Ленинградской области была определена необходимость закупки программного обеспечения СУБД Oracle/ как итог была увеличена сумма затрат по процедуре.
- При расчете потребностей видеоконференцсвязи ЕСПД ЛО была определена необходимость увеличения количества одновременно проводимых сессий с 1 до 10 и увеличения клиентских подключений до 200. Увеличена сумма затрат средств на мероприятие по закупке лицензионного базового, системного, сетевого, прикладного и клиентского программного обеспечения для функционирования и развития технологической инфраструктуры "электронного правительства" в Ленинградской области на сумму 2750,00 тыс. руб. На основе коммерческих предложений ООО "Инфинити".

Наименование объекта, мероприятия
Срок финансирования (год)
Объем финансирования, тыс. руб.
Выполнение работ по развитию технологической инфраструктуры "электронного правительства" в Ленинградской области, включая проектные, строительно-монтажные, пусконаладочные работы и настройку
2014
1945,00
2015
6000,00
2016
6000,00
Выполнение работ по централизованной инфокоммуникационной поддержке процессов предоставления государственных и муниципальных услуг Ленинградской области
2014
2400,00
2015
2400,00
2016
2400,00
Закупка лицензионного базового, системного, сетевого, прикладного и клиентского программного обеспечения для функционирования и развития технологической инфраструктуры "электронного правительства" в Ленинградской области
2014
9890,00
2015
1000,00
2016
1000,00
Закупка серверного оборудования создания единой технологической инфраструктуры информационных систем, обеспечивающих бюджетный процесс
2014
23391,77
2015
-
2016
-
Закупка оборудования технологической инфраструктуры "электронного правительства" в Ленинградской области (компьютерное, серверное, сетевое, телекоммуникационное оборудование, инженерное оборудование), в том числе для ситуационного центра Губернатора Ленинградской области
2014
36152,13
2015
23489,90
2016
23489,90

Итого по мероприятию 3:
2014 год - 73778,90 тыс. рублей
2015 год - 32889,90 тыс. рублей
2016 год - 32889,90 тыс. рублей





ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к приказу комитета
по телекоммуникациям
и информатизации
Ленинградской области
от 27.12.2014 № 17

Мероприятие 4. Обслуживание компьютерного
и телекоммуникационного оборудования органов
исполнительной власти Ленинградской области

Расчет затрат на обслуживание компьютерного и телекоммуникационного оборудования произведен на основе маркетинговых исследований, а также с учетом нормативов, установленных распоряжением Комитета экономической политики, промышленности и торговли города Санкт-Петербург от 28 декабря 2012 г. № 1973-р "Об утверждении нормативов финансовых затрат бюджета Санкт-Петербурга на сервисное обслуживание средств информационных технологий и прикладных информационных систем исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга на 2013 год".
Количество единиц техники (АРМ, источники бесперебойного питания), на которое планируется направить работы в рамках данного мероприятия программы, определено исходя из фактических объемов работ (2012, 2013 гг.) и составляет 33% от имеющегося в ОИВ парка техники.
Компания - победитель в 2014 году предложила сниженный норматив - 1753 руб. (без НДС).
Начиная с 2015 года обслуживание компьютерного и телекоммуникационного оборудования органов исполнительной власти Ленинградской области отнесено к мероприятиям, осуществляемым ГКУ ЛО "Оператор электронного правительства" за счет средств на обеспечение текущей деятельности.

№ п/п
Наименование работы/операции
Единица измерения
Норматив финансовых затрат бюджета (руб., без учета НДС) на 2014 г.
Норматив финансовых затрат бюджета (руб., без учета НДС)
Кол-во единиц
Сумма (руб. с НДС 18%)
Исходные данные и пояснения к расчетам
2014 год
2015 год
2016 год
1.
Комплексное системное и техническое сопровождение АРМ, находящихся в одном здании
руб. 1 АРМ/год
1753
3282,5
460
806381,99
-
-
460 АРМ сотрудников ОИВ ЛО
2.
Настройка параметров системного и прикладного программного обеспечения АРМ пользователей
руб. на 1 АРМ ИС/год

125,6
460
68175,68
-
-
460 АРМ сотрудников ОИВ ЛО
3.
Ремонт, включающий диагностику, мелкий ремонт и тестирование устройств бесперебойного питания
руб. на 1 устройство/год

2016,07
17
40442,36
-
-
17 устройств бесперебойного питания администраторов и сотрудников ОИВ ЛО

ВСЕГО в ценах предыдущего года, с учетом НДС 18% (руб.)
915000,04
0
0


Прогноз значений индекса потребительских цен (ИПЦ) на 2014 год





ИТОГО с учетом НДС 18% (в руб.)
915000,04
0
0



------------------------------------------------------------------