КОМИТЕТ ПРАВОПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 9 октября 2014 г. № 21

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ КОМИТЕТА
ПРАВОПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 31 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА № 30 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
МЕРОПРИЯТИЙ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2014-2018 ГОДЫ

В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 29 июня 2006 года № 206 "О порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Ленинградской области" приказываю:

Внести в приказ комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области от 31 декабря 2013 года № 30 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Обеспечение деятельности Государственного казенного учреждения Ленинградской области "Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты Ленинградской области" на 2014-2018 годы" изменения согласно приложению к настоящему приказу.

Председатель комитета
правопорядка и безопасности
Ленинградской области
С.Н.Смирнов





ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу комитета
правопорядка и безопасности
Ленинградской области
от 09.10.2014 № 21

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПРИКАЗ КОМИТЕТА
ПРАВОПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 31 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА № 30 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2014-2018 ГОДЫ"

В паспорте ведомственной целевой программы:
1. Раздел "Ожидаемые результаты ведомственной целевой программы" дополнить пунктом 2 "Исполнение обязательств по выплатам работникам реорганизованного государственного казенного учреждения Ленинградской области "Управление гражданской защиты Ленинградской области": 2014 год - 1 человек". Пункты 2 - 8 считать пунктами 3 - 9 соответственно.
2. Раздел "Объемы финансирования ведомственной целевой программы" изложить в следующей редакции:
Всего 764680,11 тыс. руб., средства областного бюджета, в том числе:
2014 год - 131094,22 тыс. рублей;
2015 год - 139361,85 тыс. рублей;
2016 год - 150991,14 тыс. рублей;
2017 год - 164146,76 тыс. рублей;
2018 год - 179086,14 тыс. рублей.
3. Раздел II. Перечень и характеристика основных мероприятий ведомственной целевой программы "Обеспечение деятельности Государственного казенного учреждения Ленинградской области "Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты Ленинградской области" на 2014-2018 годы" изложить в редакции согласно приложению 1.
4. В раздел III "Обоснование расходов" внести следующие изменения:
- в текстовой части в абзаце 2 цифры "762628,31" заменить цифрами "764680,11",
- в текстовой части в абзаце 3 цифры "129042,42" заменить цифрами "131094,22",
- в текстовой части в мероприятие 1 добавить второй абзац следующего содержания:
"- по исполнению обязательств по выплатам работникам реорганизованного государственного казенного учреждения Ленинградской области "Управление гражданской защиты Ленинградской области",
- таблицу изложить в редакции согласно приложению 2.





Приложение 1

II. Перечень и характеристика основных мероприятий
ведомственной целевой программы "Обеспечение деятельности
Государственного казенного учреждения Ленинградской области
"Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты
Ленинградской области" на 2014-2018 годы"

Содержание мероприятия
Ответственный исполнитель
Сроки выполнения
Коды экономической классификации КВР
Объем расходов на реализацию мероприятия
Планируемые показатели результатов деятельности
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
Наименование
Единица измерения
Промежуточное
Целевое назначение
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
1. Обеспечение учреждения средствами на выплаты персоналу казенного учреждения, в том числе:
Учреждение
2014-2018 гг.

90997,60
95419,57
101129,60
107182,18
113597,93








1.1. Обеспечение учреждения средствами на оплату труда и начислениями на выплаты по оплате труда
Учреждение
2014-2018 гг.
111
89779,80
95166,57
100876,60
106929,18
113344,93
Количество сотрудников, обеспеченных средствами на оплату труда и начислениями на выплаты по оплате труда
Штатные единицы
225
256
287
318
349
349
1.2. Обеспечение учреждения средствами на иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Учреждение
2014-2018 гг.
112
253,00
253,00
253,00
253,00
253,00
Количество сотрудников, обеспеченных средствами на оплату труда и начислениями на выплаты по оплате труда и иными выплатами
Штатные единицы
225
256
287
318
349
349
1.3. Исполнение обязательств по выплатам работникам реорганизованного государственного казенного учреждения Ленинградской области "Управление гражданской защиты Ленинградской области"
Учреждение
2014
111
964,8




Количество сотрудников, обеспеченных средствами на оплату труда и начислениями на выплаты по оплате труда и иными выплатами
Штатные единицы
1





2. Обеспечение учреждения средствами на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд, в том числе:
Учреждение
2014-2018 гг.

39039,69
43871,78
49791,04
56894,08
65417,71








2.1. Содержание автотранспорта и агрегатов, приобретенным ГСМ
Учреждение
2014-2018 гг.
244
5576,30
6691,0
8029,85
9635,86
11563,03
Количество машин и агрегатов, обеспеченных горюче-смазочными материалами
ед.
69
93
110
122
145
145
2.2. Обеспечение продовольствием отдельных категорий сотрудников
Учреждение
2014-2018 гг.
244
1100,00
1320,00
1584,00
1900,80
2280,96
Количество штатных единиц, обеспеченных продовольствием
ед.
109
135
157
181
205
205
2.3. Приобретение вещевого имущества
Учреждение
2014-2018 гг.
244
3194,82
3833,78
4600,54
5520,65
6624,78
Количество штатных единиц, обеспеченных вещевым имуществом
ед.
164
195
226
257
288
288
2.4. Обеспечение мероприятий, относящихся к сфере информационно-коммуникационных услуг
Учреждение
2014-2018 гг.
242
1407,10
1688,60
2026,30
2431,47
2917,76
Количество объектов, обеспеченных услугами связи
объектов
9
10
11
12
13
13
2.5. Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Учреждение
2014-2018 гг.
244
15097,94
16062,8
19274,75
23129,70
27755,64
Количество объектов, обеспеченных средствами, необходимых для деятельности учреждения
объектов
14
19
22
25
28
28
2.6. Организация содержания и эксплуатационно-технического обслуживания воздушного судна
Учреждение
2014-2018 гг.
244
12663,53
14275,60
14275,60
14275,60
14275,60
Количество обслуживаемого воздушного судна
ед.
1
1
1
1
1
1
3. Обеспечение учреждения средствами на уплату налогов, сборов и иных платежей, в том числе:
Учреждение
2014-2018 гг.

105,70
70,50
70,50
70,50
70,50








3.1. Уплата налога на имущество и земельный налог
Учреждение
2014-2018 гг.
851
45,70
35,50
35,50
35,50
35,50
Количество налогооблагаемых земельных участков
Количество земельных участков
4
7
8
9
10
10
3.2. Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Учреждение
2014-2018 гг.
852
60,00
35,00
35,00
35,00
35,00
Количество учреждений, обеспеченных средствами на уплату налогов, сборов и иных платежей
Количество учреждений
1
1
1
1
1
1
4.1. Исполнение обязательства прошлого периода
Учреждение
2014 г
242
389,71




Количество объектов, обеспеченных средствами, необходимых для деятельности учреждения
объектов
4




4



831
231,22




Количество исполненных судебных актов
Кол-во актов
5




5



851
330,30




Количество налогооблагаемых земельных участков
Количество земельных участков
4




4
Итого:



131094,22
139361,85
150991,14
164146,76
179086,14













Приложение 2

III. Обоснование расходов

Мероприятие
Сумма расходов, 2014 год (тыс. рублей
Сумма расходов, 2015 год (тыс. рублей)
Сумма расходов, 2016 год (тыс. рублей)
Сумма расходов, 2017 год (тыс. рублей)
Сумма расходов, 2018 год (тыс. рублей)
Всего (тыс. рублей)
1. Обеспечение учреждения средствами на выплаты персоналу казенного учреждения
90997,60
95419,57
101129,60
107182,18
113597,93

1.1. Обеспечение учреждения средствами на оплату труда и начислениями на выплаты по оплате труда
89779,80
95166,57
100876,60
106929,18
113344,93

Заработная плата
69255,30
73092,60
77478,20
82126,88
87054,50

Начисления на выплаты по оплате труда
20524,50
22073,97
23398,40
24802,3
26290,43

1.2. Обеспечение учреждения средствами на иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
253,00
253,00
253,00
253,00
253,00

Прочие выплаты
53,3
53,3
53,3
53,3
53,3

Начисления на выплаты по оплате труда
33,2





Транспортные услуги
82,0
82,0
82,0
82,0
82,0

Прочие работы, услуги
84,5
117,7
117,7
117,7
117,7


1.3. Исполнение обязательств по выплатам работникам реорганизованного государственного казенного учреждения Ленинградской области "Управление гражданской защиты Ленинградской области"
(...)64,8





2. Обеспечение учреждения средствами на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд
39039,69
43871,78
49791,04
56894,08
65417,71

2.1. Обеспечение учреждения горюче-смазочными материалами
5576,30
6691,00
8029,85
9635,86
11563,03

2.2. Обеспечение учреждения продовольствием
1100,00
1320,00
1584,00
1900,80
2280,90

2.3. Обеспечение учреждения вещевым имуществом
3194,82
3833,78
4600,54
5520,65
6624,78

2.4. Закупка товаров, работ и услуг на обеспечение мероприятий в сфере информационно-коммуникационных технологий
1407,10
1688,60
2026,30
2431,47
2917,76

Услуги связи
189,20
340,60
408,70
490,41
588,48

Работы, услуги по содержанию имущества
70,0
204,0
244,8
293,76
352,51

Прочие работы, услуги
354,6
312,0
374,4
449,28
539,14

Увеличение стоимости основных средств
631,0
480,0
576,0
691,2
829,44

Увеличение стоимости материальных запасов
162,30
352,00
422,40
506,82
608,19

2.5. Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
15097,94
16062,8
19274,75
23129,70
27755,64

Транспортные услуги
200,00
27,8
33,4
40,09
48,1

Коммунальные услуги
938,80
1126,50
1351,80
1622,18
1946,62

Арендная плата
360,00
432,0
518,40
622,08
746,50

Работы, услуги по содержанию имущества
6749,07
4860,0
5832,0
6998,4
8398,08

Прочие работы, услуги
532,5
593,4
712,56
854,5
1025,4

Прочие расходы
60,00
72
86,4
103,68
124,42

Увеличение стоимости основных средств
3778,87
5930,5
7116,6
8539,91
10247,9

Увеличение стоимости материальных запасов
1516,20
1820,0
2183,35
2620,0
3143,99

Прочие работы, услуги
962,5
1200,6
1440,24
1728,86
2074,63

2.6. Организация содержания и эксплуатационно-технического обслуживания воздушного судна
12663,53
14275,60
14275,60
14275,60
14275,60

3. Обеспечение учреждения средствами на уплату налогов, сборов и иных платежей
105,70
70,50
70,50
70,50
70,50

3.1. Обеспечение учреждения средствами на уплату налога на имущество и земельного налога
45,70
35,50
35,50
35,50
35,50

3.2. Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
60,00
35,00
35,00
35,00
35,00

4. Исполнение обязательства прошлого периода
951,23





Итого по программе:
131094,22
139361,85
150991,14
164146,76
179086,14



------------------------------------------------------------------